• Corregido! Se han actualizado los siguientes formatos de medios magnéticos:
    1001: Se cambia en el campo "Columna totalizadora" el valor "pago" por "cpt".
    1005: Se cambia en el campo "Columna totalizadora" el valor "vimp" por "tdoc".
    1006: Se cambia en el campo "Columna totalizadora" el valor "imp" por "tdoc".
    1007: Se cambia en el campo "Columna totalizadora" el valor "ipro,icon..." por "cpt".
    Eliminando del formato 1001 concepto 5009.
    Eliminando del formato 1001 concepto 5017.
    Eliminando del formato 1001 concepto 5021.
    Eliminando del formato 1004 concepto 8301.
    Eliminando del formato 1004 concepto 8304.
    Eliminando del formato 1011 concepto 1507.
    Eliminando del formato 1011 concepto 1509.
    Eliminando del formato 1011 concepto 8213.
    Adicionando al formato 1011 concepto 1518.

Debe generar nuevamente el archivo de salida XML.

• Mejorado! Ahora cuando se tenga desactivado el manejo de costos de producción y se embodegue un producto compuesto, el sistema tomará como costo de embodegamiento la suma de los costos de las partes que se consumen.
   
• Mejorado! Ahora al realizar los movimientos contables de un embodegamiento imputado con cargo a un centro de costos en desarrollo, se toma correctamente la cuenta del activo para el CC en desarrollo.

• Corregido! Ahora el sistema calcula correctamente el castigo en las comisiones cuando se hacen abonos a varias facturas de distintas cuentas.

   

• Mejorado! Ahora los certificados tributarios adicionan el dígito de verificación (si lo tiene) en el código del tercero informado.

   

• Mejorado! Ahora el certificado de reteIVA incluye las columnas "Base reteIVA" y porcentaje.
   
• Mejorado! Ahora la operación de conciliación bancaria se puede imprimir en un documento de nota contable.
   
• Corregido! Se realizan algunos ajustes en la generación de copias de seguridad espejo.
   
• Corregido! Cuando el costo predeterminado de los elementos de control está basado en el promedio ponderado y el saldo en inventario del producto es cero, el costo predeterminado es cero (debido a los egresos de inventario que dejan el saldo en cero). Para prevenir este inconveniente, ahora se tiene en cuenta solo los ingresos a inventario.
   
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 1 (1 marzo 2012):

• Mejorado! Ahora la planilla de consumos no carga los productos ya saldados de una requisición que se haya cargado previamente en otra planilla de consumos.

• Solucionado! Duplicación de datos en movimiento de cuentas auxiliares, cuando se tiene movimientos con cuentas de cartera hechos desde una forma de pago o cobro en la sección de Caja o Banco.

• Solucionado! Problema al imprimir una nota contable simple en calidad de borrador.

• Solucionado! Mensaje de error inapropiado en la verificación de una operación de finalización de orden de producción.

• Se han realizado otras mejoras varias.

• Corregido! Duplicación de datos en movimiento de cuentas auxiliares, cuando se tiene movimientos con cuentas de cartera hechos desde una forma de pago o cobro en la sección de Caja o Banco.

• Corregido! Problema al imprimir una nota contable simple en calidad de borrador.

• Corregido! Mensaje de error inapropiado en la verificación de una operación de finalización de orden de producción.

• Corregido! En la consulta de saldos de cuentas por cobrar y por pagar, se muestra correctamente el valor total de la columna "Saldo", cuando este es negativo.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 27 (17 enero 2012):

• Mejorado! Se adiciona una opción a la operación de transformación de productos, que permite indicarle al sistema que el costo de entrada del producto destino lo calcule como el costo promedio ponderado del producto origen para el CC transformador en la bodega origen.

• Corregido! Al recodificar un elemento de control, no se está haciendo el cambio correspondiente en la operación de ajuste de inventario.
  Si tiene este inconveniente, realice los siguientes pasos:
  1. Cree un elemento de control con el código que tenía antes de recodificar.
  2. Consolide el elemento de control que acaba de crear con el código correspondiente.

• Corregido! Ocasionalmente, al activar por configuraciones de usuario a las operaciones: Remisión y recepción de materiales, la opción "Registrar cantidad, precio y descuento", las columnas correspondientes no se muestran al crear o modificar estas operaciones.

• Corregido! Cuando un centro de costos (cultivo), ha sido finalizado (erradicado) y este nunca estuvo en etapa de producción, al hacer un cierre de mes, se puede presentar el error cuenta no puede ser blanco.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 26 (1 noviembre 2011):

• Mejorado! Cuando se registra una factura de venta y se debe registrar siempre el nombre del cliente (porque no se registra como tercero en el maestro), se debía activar siempre el botón que permite poner el nombre. Ahora el estado de este botón se recuerda para las operaciones posteriores. Además, se puede usar la tecla F5 para colocar el cursor en este campo.

• Mejorado! Para los productos de alquiler, se adiciona una opción que permite imprimir documentos desde la factura sin tenerse que calcular automáticamente la fecha/hora fin de los productos. Ver [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios y facturación > Elementos de control > Elementos de control de alquiler].

• Mejorado! Ahora en la facturación de productos de alquiler, el sistema calcula correctamente la fecha/hora final del renglón seleccionado cuando se presiona el botón "Establecer la fecha/hora final".

• Mejorado! Se adiciona el número total de artículos vendidos al pánel de totales de la parte inferior de la operación de venta de productos.

• Mejorado! Se adiciona el filtro por bodega al asistente de ajustes de inventarios.

• Corregido! Ocasionalmente, al modificar o visualizar la información de la empresa (finca), se presenta el error: "TFrmEmpMaest:ShowMsgForFSoport...".

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 25 (10 septiembre 2011):

• Mejorado! Ahora, al cargar un pedido desde la factura de venta, si éste tiene varios productos iguales pero con distinta observación, el sistema preguntará si desea o no totalizar las cantidades. En caso que no se totalice, se conservarán los renglones con su información tal cual esté en el pedido.

   

• Mejorado! Se incluye valor para el campo "Número total productos facturados" que está disponible en el diseño del comprobante de compra. Es decir, se puede ahora colocar el número total de unidades de productos comprados en el documento impreso.

   

• Nuevo! Se adiciona una opción a la operación de Movimiento Contable que permite auto-numerar los cheques a partir de un consecutivo dado. Ver en la operación [Menú: Opciones > Auto-numerar los cheques].

   

• Mejorado! Se adiciona un botón para hacer búsquedas de productos en la operación de "Ajustes de inventario". Permite buscar un código o parte del código y buscar los siguientes presionando Ctrl-Enter. Así mismo, los productos que ya estén registrados para ajustarse, pero que luego se modifiquen en el asistente para que no se ajusten, se borran del listado; ya no hay que hacerlo manualmente.

• Mejorado! Se adiciona el campo "Tercero teléfono" para los diseños de comprobantes de egreso múltiples, que se pueden imprimir desde la operación de "Movimiento Contable".

   

• Mejorado! Explorador de inventarios: se han adicionado las columnas: "Tercero depto/estado" y "Depto/Línea".

   

• Corregido! Ahora el informe de resumen de comisiones liquidades totaliza correctamente el total de las facturas por vendedor.

   

• Corregido! Ahora el informe de "Saldos de inventario" aplica correctamente los filtros por Clase1 y Tipo1.

   

• Corregido! Se corrige el diseño del informe de Mayor y Balances con terceros, que podía ocasionar valores incorrectos en los saldos de terceros cuando éstos quedan como el primer renglón de la página.

   

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 24 (21 julio 2011):

• Nuevo! Ahora el informe de movimiento de cuentas auxiliares incluye una opción que permite adicionar a la descripción de cada movimiento, el detalle del encabezado de la operación que lo generó.
• Corregido! Ahora los abonos en cadena a otras cuentas por pagar cuando se abona más del saldo, se hacen correctamente desde las operaciones con forma de cobro (Fact. vta, ingresos, venta activos, etc).
• Mejorado! Se mejoró el funcionamiento general de la ventana para pago por banco en la operación de factura en modo POS. Ahora el sistema asigna el total a pagar en la pestaña correspondiente sin tener que borrar el dato de la pestaña anterior.

• Mejorado! Ahora, al cargar una requisición desde una orden de compra, el sistema ya no coloca automáticamente el tercero de la requisición (empleado) como proveedor de la compra.

   

• Corregido! Se corrige un error que mostraba el sistema al cargar una operación de cargue inicial de inventarios o de movimiento universal de inventarios.

   

• Mejorado! Ahora al grabar la presentación de la ventana saldos de cuentas por cobrar y la de cuentas por pagar se hacen independientemente.

   

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 23 (18 junio 2011):

• Mejorado! Ahora la operación de devolución en ventas muestra el vendedor responsable de la venta a la cual se está registrando la devolución. Así mismo, el vendedor se registra en los movimientos de inventarios que genera la operación.

   

• Corregido! Se soluciona un error que se visualizaba al realizar el proceso de ajustes por diferencias cambiarias de moneda, en la operación de Acciones automáticas de fin de mes.

• Corregido! Cuando se manejan órdenes de compra con precios y recepción de materiales sin precios, al cargar la factura de compra, ocasionalmente no cargaba los precios de algunos productos... este manejo ha sido corregido (similar sucedía en pedidos de clientes).

   

• Se han realizado algunas verificaciones y mejoras en el explorador de estado de órdenes.

   

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 22 (28 mayo 2011):

• Nuevo! Se ha adicionado el botón "Conteo" en la operación de ajustes de inventarios. Esta opción muestra una caja de diálogo donde se puede registrar automáticamente, usando un lector de códigos de barras, el conteo físico de productos en bodega. También se puede hacer manualmente digitando la cantidad de productos actual. Sin embargo, la utilidad real de esta opción es para hacer conteo con lector de códigos de barras. Los productos que no puedan ser contados porque ya no existen en el almacén, serán adicionados automáticamente y se ajustarán para que en el sistema queden en cero.

   

• Mejorado! Ahora la operación de traslado de productos entre bodegas también ajusta los saldos crédito de producto que se pudieran tener en la bodega destino del traslado. Antes, sólo la operación de compras hacía estos ajutes.

   

• Mejorado! Ahora los valores de ubicación geográfica de la empresa "Latitud" y "Longitud", se manejarán como valores decimales, esto con el fin de tener compatibilidad con Gloogle Maps. El parche convertirá los valores registrados (en grados, minutos y segundos) al nuevo formato. Para averiguar la posición geográfica de la empresa entre a: www.contapyme.com/geo.

• Nuevo! Se ha incluido la foto del elemento de control.

   

• Corregido! Ahora la operación de Planilla de consumos muestra correctamente la unidad del producto, cuando se carga una requisición de materiales.

   

• Corregido! Se corrige el texto del encabezado de los reportes de ejecución presupuestal, que estaban mostrando "Movimientos entre .... y ....", colocando como fecha de inicio, la fecha de saldos anteriores.

   

• Corregido! En los informes "Facturación mensual por cliente" y "Análisis de margen de rentabilidad por producto", se corrige el cálculo de las devoluciones en ventas.

   

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 21 (16 abril 2011):

• Mejorado! En la operación de acciones automáticas de fin de mes, en el proceso de traslados entre CCs y distribuciones automáticas, se adiciona un campo para limitar el conjunto de centros de costos que serán tenidos en cuenta en este proceso. El dato que se puede dar, es la categoría a la que pertenecen los CCs.
  Con esto, se puede dividir un proceso largo y complejo de distribuciones en varias operaciones de acciones automáticas, donde cada una haga el proceso de una clase de centros de costos distinta.

   

• Mejorado! Elementos de control compuestos: se ha ampliado la capacidad de registrar partes de elementos compuestos de 98 a 200.

   

• Corregido! Al referenciar en una factura de venta, un pedido o una remisión con productos tipo plantilla, el sistema estaba agrupando los productos iguales de diferentes plantillas.

• Corregido! En el informe de labores "Comprobantes de pago por trabajador", ahora la opción "Imprimir cada comprobante en una nueva página" funciona correctamente.

   

• Corregido! La verificación del vencimiento máximo de cuentas por cobrar con terceros no estaba calculando correctamente los días después de vencidas las deudas.

   

• Corregido! Se corrige una inconsistencia que permitía imprimir un documento desde una operación con error, si se encontraba desactivada la verificación antes de imprimir y la impresión del documento al grabar la nueva operación. El sistema solicitaba confirmación para grabar la operación con error pero de todas formas imprimía el documento.

   

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 20 (10 marzo 2011):

• Corregido! Se corrige un error que no permite crear empresas.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 19 (09 marzo 2011):

• Mejorado! Ahora desde la operación de traslado de fondos se puede imprimir un comprobante de egreso con cheque,  generando el cheque y el comprobante con la información del tercero asignado a la forma de pago con banco, en el paso 2.
   
• Mejorado! Se incorpora una opción a las clases de centros de costos, que permite determinar si al consumir un producto en un centro de costos de una clase en particular, se imputa el costo a la cuenta definida para la labor con la que se consumió el producto, o a la cuenta de egresos por consumo del producto (opción predeterminada).

• Mejorado! Explorador estado de órdenes, se le adiciona la opción "Aplicar filtro", la cual permite ver sólo la órdenes pendientes y abiertas.
   
• Corregido! Se corrige una inconsistencia en el cálculo del IVA devuelto en el Informe de comprobante diario de ventas, para los movimientos generados por las devoluciones en ventas.
   
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 18 (26 febrero 2011):

• Mejorado! Se adiciona una opción que permite que los cruces a cuentas por cobrar realizados desde las operaciones de devolución en ventas, sean cargados en su totalidad a la misma deuda, así el valor abonado sea superior al saldo. El funcionamiento predeterminado es que si el abono es mayor al saldo, se abone la diferencia a otras cuentas por cobrar que tenga el cliente. Ver [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios y Facturación > Devolución en ventas > Proceso de cruces de cuentas por cobrar].
   
• Corregido! Se corrige una inconsistencia de visualización y cálculo para el informe de cuadre de caja, que no mostraba correctamente el turno actual cuando el usuario no tiene permisos para consultar el cuadre de caja de otros usuarios y/o turnos.

• Corregido! Ahora, al hacer ventas o consumos con saldo crédito en bodega, si no se tiene un costo promedio para el producto que se egresa, ya no se costea con base en el último precio de compra. Simplemente se deja a costo cero ya que luego la compra se encarga de hacer los ajustes necesarios. El método anterior podía ocasionar variaciones muy grandes en el costo negativo (cuando hay saldos crédito) y generar un error al consultar saldos de inventarios.
   
• Corregido! El campo Clase oper. (Clase operación) que se puede visualizar en la consulta de saldos de cuentas por cobrar/pagar, ahora se calcula correctamente al activar la opción "Ver datos de creación".

   

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 17 (26 enero 2011):

• INFORMACION! A los formatos para medios magnéticos versión 4, se les ha adicionado algunas notas y la resolución correspondiente, ver campo "observaciones" de cada formato.
   
• Se han realizado otras mejoras varias.

• Corregido!  Orden de compra/Pedido de un cliente, cuando se registra 2 o más veces el mismo producto con precio diferente y luego se hace referencia desde la Recepción de materiales/Remisión al cliente, ahora se cargar correctamente el producto, precio y cantidad pendiente.

Parche 16 (15 enero 2011):

• INFORMACION!  Los formatos para medios magnéticos versión 4 continúan siendo vigentes para presentar información exógena a la DIAN.
   
• Mejorado!  Los informes de costos de producción ahora no incluyen los movimientos de cancelación de cuentas de resultado que genera el cierre de año.
   
• Corregido!  En algunos computadores se podía generar un error al procesar operaciones de venta con más de 450 productos.
   
• Corregido!  Ocasionalmente el proceso de cierre de año estaba generando un descuadre en centavos.

• Corregido!  Se ha corregido un descuadre de decimales en el proceso de la operación de compra, cuando se tienen saldos negativos de los productos.
   
• Corregido!  Cuando se no se tiene el módulos de costos de producción o se tiene desactivado, se estaban descuadrando las cuentas de cotos de producción en el proceso de cierre de año.
   
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 15 (08 enero 2011):

• Actualizado! Se actualizaron las bases de retención.
  Recuerde que los conceptos de liquidación que haya creado o que tenga blindados no se actualizan automáticamente, lo debe hacer usted manualmente.
  Valores actualizados:
  $98.000 por $101.000
  $663.000 por $679.000
  $2.259.000 por $2.312.000
  $2.333.001 por $2.388.001
  $3.929.000 por $4.021.000
  $147.330.000 por $150.792.000
  Para ver el maestro de conceptos de liquidación, entre por [Menú: Programas > Contabilidad > Conceptos de liquidación en ingreso/egreso].
  El log. de proceso de parche, mostrará en detalle los conceptos actualizados y los que queden pendientes por estar blindados, entre por [Menú: Mantenimiento > Bitácora > Actualizaciones de parches].

• Corregido! Se corrige un error ocasional del proceso de la operación de ventas cuando se tiene más de 400 productos en el listado de productos vendidos.
• Actualizado! Se han actualizado los link a las páginas de Internet de ContaPyme y AgroWin, ver [Menú principal: Acerca de]
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 14 (20 diciembre 2010):

• Nuevo! Se adiciona la opción "Cuadre de caja por fecha de soporte", disponible en [Menú: Configuraciones de usuario > Consultas, informes y exploradores > De Inventarios > Informe de cuadre de caja]. Esta opción permite generar el informe de cuadre de caja con base en las operaciones por fecha de soporte y no por fecha de creación, como normalmente se hace para que incluya todas las operaciones hechas durante un turno sin importar la fecha de trabajo.
• Nuevo! Se adiciona el campo "Consec. doc. soporte" disponible para el diseño de cualquier documento de impresión del sistema. Este campo mostrará el consecutivo del número de documento de una operación, es decir, sólo el número.

• Corregido! Se corrige un inconveniente con el tercero asignado como proveedor en el movimiento de inventario, en el proceso de las operaciones de compra cuando se tiene saldos crédito por ventas.
• Nuevo! Se adiciona el campo "Valor restante" disponible para el diseño del documento de impresión "Pedido de un cliente" que se puede imprimir desde la operación que lleva el mismo nombre. En el campo se mostrará el valor que resta por cancelar así se haya recibido o no un anticipo.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 13 (4 diciembre 2010):

• Corregido! Se corrige un inconveniente en el informe "Comprobante diario de ventas" que no incluía las facturas pagadas con transacción bancaria pero sin especificar el tipo de transacción realizada (cheque, tarjeta débito, crédito, etc).

• Corregido! Se corrige el proceso de desproceso absoluto sobre operaciones de meses cerrados con la operación de "cierre definitivo de mes", para que "desmarque" las operaciones de los meses implicados en el desproceso absoluto.
  Este error podía causar que quedaran operaciones bloqueadas para procesar diciendo que ya se había cerrado con el cierre definitivo.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 12 (29 octubre 2010):

• Nuevo! Se adiciona la opción "Verificar numeración de documento soporte por tercero" a los tipos de documentos soporte. Con esta opción se puede evitar la duplicidad de los números de documento para el mismo tercero, al registrar las operaciones.
  Ver Menú: [Programas > Contabilidad > Tipos de documento soporte].

• Mejorado! Ahora en la orden de compra, cuando se maneja otra unidad de moneda y se hace un anticipo, la cuenta por cobrar que se cree por el anticipo, si maneja moneda extranjera, llevará también el valor en moneda extranjera.

• Mejorado!  Ahora la impresión de decimales en notación fraccionaria para la impresión de cheques, también incluye cero decimales, es decir, que muestra también "0/100 en M.N.".

• Mejorado!  Ahora a las labores que no se les quiera llevar rendimiento, se les puede asignar en el tipo de cálculo de rendimiento de la configuración de la labor, el dato "0 - No aplica".

• Mejorado!  Ahora el documento "Factura equivalente - Planilla de labores" se imprime en orden de día de la semana.

• Mejorado!  Operación "Orden de compra al proveedor": se ha adicionado el botón linterna para seleccionar una referencia, por ejemplo: otra orden de compra, una requisición o un pedido.
  Recuerde que también dispone del botón "Cargar productos" (botón flecha verde), el cual le permite cargar los productos que ha utilizado en otro documento (sin tener que registrar la referencia).

• Solucionado!  Cuando se realizaba un cierre de año con cancelación de cuentas de cartera que no estaban saldadas correctamente (referencia de la deuda diferente a la referencia del abono), podía generarse un descuadre contable en los movimientos generados por esta operación.

• Solucionado!  ContaExcel: al utilizar la función AtributoTercero con los campos MCUPOCREDITO, PDESCUENTOVTAS o QDIASPLAZOCXC, no estaba cargando el valor para los terceros que lo tenían particularizado.

• Solucionado!  Recepción de materiales, cuando está configurada para mostrar precios y se cargan los productos manualmente, no estaba mostrando el IVA correspondiente. (Cuando se cargan los productos según la referencia, funciona correctamente).

• Se han realizado otras mejoras varias. 

 Parche 11 (11 septiembre 2010):

• Nuevo!  Compatibilidad con Unidades de almacenamiento web (discos virtuales), como: SkyDrive de Microsoft, ZDriver, entre otras.
  Ahora ContaPyme y AgroWin permite generar archivos de sincronización, copias de seguridad y copias de seguridad espejo a unidades de almacenamiento en la web.
  IMPORTANTE! estas unidades se deben configurar como una unidad de red.
  Para mayor información consulte:
  Preguntas y respuestas: www.contapyme.com/faq

• Nuevo!  Explorador de cotizaciones, pedidos y remisiones: Se ha agregado una nueva columna denominada "Doc. que lo referencia", la cual muestra el último documento que lo ha  referenciado o cerrado.

• Nuevo!  Nombre del tercero: Se ha adicionado una configuración, la cual permite indicar al sistema que en informes, reportes y exploradores se muestre el nombre comercial del tercero en lugar del nombre y apellido, ver:
  [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Terceros > Nombre a mostrar en informes y reportes].

• Mejorado!  Maestro de terceros, se ha aumentado el tamaño del campo Nombre del tercero de 60 a 80 caracteres.

• Mejorado!  Ahora el proceso de la planilla de labores por día, funciona para todos los tipos de pagos al trabajador: por caja, cheque o cuenta por pagar.

• Mejorado!  La impresión de las facturas equivalentes desde la planilla de labores, ahora muestran la fecha del día del documento.

• Mejorado!  Ahora el informe de comprobante diario de ventas, cuando se genera por factura, incluye las facturas cuyos productos fueron vendidos sin precio de venta.

• Mejorado!  Explorador de inventarios: se han adicionado las columnas País y Ciudad del tercero.
  Recuerde que puede adicionar/remover columnas a los exploradores presionando Crtl+L o clic derecho sobre el listado del explorador "Organizar columnas".

• Mejorado!  Algunos reportes como el cuadre de caja y el control de documentos, ocasionalmente se demoran demasiado en mostrarse, generalmente esto se debe a la configuración de tipos de documentos soporte.
  Se ha incluido una verificación para prevenir la demora en la generación de estos informes.
  Por ejemplo: La numeración de las facturas de compra puede ser muy variable, pues depende de cada proveedor, es por ello que se recomienda en estos tipos de documento soporte, tener desactivada la opción "Autoincrementar número de documento" (ver maestro de tipos de documento soporte).

• Solucionado!  Se corrige el informe de inventario y balances a 2 columnas, el cual no estaba generando correctamente todas las páginas.Solucionado!  En ContaExcel, al generar fórmulas con fecha negativa (producto de otra fórmula), se producía un error, ahora el sistema toma esa fecha como cero.

• Solucionado!  Ahora la licencia "Estación registro de planillas", muestra correctamente las bodegas para selección en las operaciones y en el explorador gráfico de la empresa se mostrarán a nivel informativo (no se pueden crear, ni modificar, ni eliminar).

• Se han realizado otras mejoras varias.

• Mejorado!  Se incorpora la opción "Incluir cancelación de cuentas de resultado" en los informes de "Inventario y Balances" y "Inventario y Balances 2 columnas".

Parche 10 (6 agosto 2010):

• Mejorado!  Se mejora la herramienta para cargar cuentas por pagar/cobrar desde la operación de movimiento contable. Se adiciona opciones que permiten:
  - Especificar el tipo de transacción (para las cuentas de banco) y el flujo de efectivo en el movimiento de contrapartida a los de abono/cancelación de cuentas por pagar/cobrar.
  - Auto-numerar los cheques en los movimientos de contrapartida con cuenta de banco.
  - Auto-numerar los movimientos por cada tercero, para así poder imprimir los comprobantes de egreso múltiples con numeración consecutiva.

• Nuevo!  Se adicionan dos nuevas opciones en la operación de movimiento contable, disponibles en [Menú: Opciones > Auto-numerar los movimientos para impresión de comprobantes] y [Menú: Opciones > Recalcular total por cada tercero].
  La primera opción adiciona una marca en cada renglón de movimiento que permite numerar los movimientos del mismo tercero, para que así en el comprobante se imprima cada uno con un consecutivo.
  La segunda opción recalcula los totales en las cuentas de contrapartida, cuando se carga cuentas por pagar/cobrar de terceros y se hace modificaciones en los movimientos o en los valores abonados.

• Mejorado!  Se adicionan dos nuevas formas para imprimir la información de una cuenta pendiente por facturar:
  1. Teniendo la información en la operación, presionando Ctrl-Shift-F5.
  2. Ingresando en la operación a [Menú: Opciones > Imprimir información de la cuenta pendiente por facturar actual].

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 9 (31 julio 2010):

• Nuevo!  Se adiciona la opción "Imprimir" a la ventana de cuentas pendientes por facturar.
  Esto permite imprimir con el documento configurado (ver [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios > Manejo de múltiples cuentas pendientes por facturar (mesas)], opción "Doc. para imprimir ctas. pendientes por facturar") cualquier cuenta activa sin tener que pasar antes los datos a la operación de ventas.

• NUEVO!  Se adiciona dos nuevos reportes en [Menú: Informes > Inventarios], "Remisiones pendientes por cobrar" y "Entregas pendientes por pagar", los cuales permiten ver, por cada tercero, las remisiones de productos o recepciones de materiales que aún no se han facturado, respectivamente. También se puede incluir las cuentas de cartera pendientes.

• NUEVO!  Inventarios Plus: Se han incluido dos nuevos exploradores:
  - Explorador de estado de ordenes de compra (a proveedores).
  - Explorador de estado de ordenes de pedidos (de clientes).
  Ver: [Menú: Principal > Exploradores].

• NUEVO!  Se incorpora una opción para mostrar los decimales con notación fraccionaria, al imprimir el valor en letras de los cheques (Ej: 23 cents., queda 23/100 en M.N.).
  Esta opción se puede encontrar en [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Consultas, informes, exploradores y documentos > Documentos de impresión > Configuración para impresión de cheques] como "Para el valor en letras, mostrar centavos con notación fraccionaria".

• NUEVO!  Se adiciona la opción "Afectar presupuesto en amortizaciones/ depreciaciones en [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Activos/Diferidos > Amortizaciones y depreciaciones de activos], la cual permite indicarle al sistema si afecta o no los informes y consultas de ejecución presupuestal al calcularse las amortizaciones y depreciaciones de activos con la operación de "Acciones automáticas de fin de mes".

• MEJORADO!  Se adiciona la opción "Detallar el proceso de la planilla según el día de la semana", que permite indicarle al sistema si la fecha para el registro de cada labor realizada quedará acorde al día de la semana. Esta fecha la llevarán los movimientos de labores, contable y de empresas (para la producción), que se generen al procesar la planilla. Además, los movimientos contables quedarán con un número de documento único por cada trabajador y día laborado.
  Si se deja desactivada esta opción, el sistema procesará de forma tradicional, es decir, acumulando por tipo de contrato, trabajador, centro de costos y labor.
  Esta opción se puede encontrar en la misma operación a través de [Menú: Configuración > Detallar el proceso de la planilla según el día de la semana].

• NUEVO!  Se adiciona un nuevo Tipo de documento de impresión "Factura equiv. - Planilla labores", que permite imprimir, desde la planilla de labores, una factura equivalente para cada trabajador y por cada día de la semana que laboró.

• MEJORADO!  Se realiza las siguientes mejoras a la operación de movimiento contable:
  - Se incorpora una opción en la herramienta "Cargar cuentas por cobrar/pagar a un tercero".

• MEJORADO!  Se adiciona el campo "Categoría" a la ventana previa de generación del informe de Saldos de terceros por cuenta, el cual permite filtrar el informe para una categoría de terceros.

• MEJORADO!  Se adiciona el campo "Filtro" a la ventana previa de generación del informe de Movimiento de Cuentas Auxiliares.

• MEJORADO!  Se adiciona el manejo de anexos para la impresión de comprobantes de egreso y factura equivalente, desde la operación de abono a cuentas por pagar.
  Ahora se pone una etiqueta en el documento original que indica que hay un anexo para ese documento.
  Si se omite el parámetro "ITDFormatoAnexo=XX" en el documento de impresión, no se imprime el anexo inmediatamente después de imprimir el documento original, aunque sí se coloca la etiqueta "Ver anexo adjunto...".

• CORREGIDO!  Se soluciona el proceso del reintegro de materia prima en la operación de embodegamiento, para que la imputación a la cuenta de costos se vea reflejada en los informes de ejecución presupuestal.

• CORREGIDO!  Se soluciona una inconsistencia en el cálculo del informe "Comprobante informe diario de ventas", cuando hay ventas con elementos compuestos.

• CORREGIDO!  Se corrige un problema en el informe de "Movimiento de cuentas por pagar/cobrar", que podía hacer que en raros casos, no mostrara los movimientos completos para un tercero.

• CORREGIDO!  En el informe de "Estado de la producción" para una orden de producción, se corrige el cálculo del campo donde muestra el costo total en la cuenta de producto en proceso.

• CORREGIDO!  Se corrige el cálculo del campo "Vr. total con IVA" disponible para el diseño de facturas de venta.

• CORREGIDO!  Se corrige la impresión de anexos (sin ser necesario) para los comprobantes de ingreso, desde la operación de abono a cuentas por cobrar.

• CORREGIDO!  Ordenes de producción: Cuando una orden de producción tiene varios elementos de control compuestos y se activa la creación automática de la requisición de materiales, al procesar la orden, sólo se estaban registrando en la requisición de materiales las partes del último elemento de control compuesto.

• CORREGIDO!  Se ha corregido en el proceso de las órdenes de producción y órdenes de trabajo, el registro de la "Fecha final".
  Es necesario que reprocese las órdenes de producción y de trabajo, para que en el explorador de órdenes de producción y de trabajo las columnas "Fecha final" y "Días hábiles...", se muestren correctamente.

• CONTROLADO!  Se ha detectado que algunas de las copias de seguridad recibida de nuestros clientes, vienen con los archivos “KHS” y “KHT” (marcados como archivos: ocultos, de sistema y no modificables - estos parecen ser Malware - consulte en Internet para mayor información).
  Este parche, incluye una verificación la cual impide que estos archivos se incluyan en las copias de seguridad nuevas y se recuperen de las copias de seguridad que ya los tengan.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 8 (28 junio 2010):

• CORREGIDO! Se corrige un inconveniente al tratar de crear o editar operaciones de planilla de labores. 

Parche 7 (26 junio 2010):

• MEJORADO!  Tipos de documento de impresión: se ha adicionando el manejo para dos nuevos parámetros, denominados: "CantMaxRenglonesDetalle" y "ITDFormatoAnexo" (cantidad máxima de renglones en detalle). Este parámetro aplica a los documentos basados en el driver "IsdCompEgresoMovContable" para imprimir desde la operación de movimiento contable, y para los documentos que se pueden imprimir desde la operación de abono a cuentas por cobrar. Ejemplos de docs.: Comprobantes egreso con cheque múltiples, Comprobantes de ingreso, etc.
  El parámetro "CantMaxRenglonesDetalle=#" permite indicar cuántos renglones de detalle se deben imprimir en el área del comprobante.
  El parámetro "ITDFormatoAnexo=<cód. doc. impresión>" permite indicar el código del tipo de documento que se usará para imprimir el anexo. Generalmente se debe usar una copia del documento original, pero modificada para que en el encabezado se lea "Anexo".
  El anexo será la información completa del documento que no se pudo imprimir en su totalidad.
  Ejemplo: CantMaxRenglonesDetalle=12;ITDFormatoAnexo=60

• NUEVO!  Opciones de visualización sobre los iconos de los maestros, exploradores y reportes abiertos.
  Sobre los íconos que aparecen en la parte inferior derecha (cuando se abren ventanas) de clic derecho sobre ellos para tener opciones como: mostrar, maximizar, cerrar, etc.

• Corregido!  Perfiles de seguridad: No se están mostrando los informes y consultas que se han configurado por perfiles de seguridad, esto sucede ocasionalmente en los computadores que por licencia no disponen de algunos módulos.
  SOLUCIÓN:  Después de instalar el parche No. 7, siga los pasos siguientes:
  1. Abra el Maestro de Perfiles de seguridad: [Menú: Mantenimiento > Seguridad > Perfiles].
  2. Sobre cada perfil de clic derecho y seleccione "Modificar".
  3. Si se presenta la ventana de módulos adicionales, active los módulos que maneja en
  todos los computadores de la red y de "Aceptar".
  4. Se debe presentar la ventana de Perfil de usuario, haga las configuraciones de
  seguridad requiera y finalmente de "Aceptar".
  Debe realizar los pasos 2, 3 y 4 por cada perfil de usuario.

• Corregido!  Distribuidor avanzado: Se corrige la lista de centros de costos que genera el alcance de distribución. No estaba incluyendo los centros de costos finalizados pero con ciclo de costos abierto.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 6 (29 mayo 2010):

• Mejorado!  Ahora, el informe "Planilla de pago a trabajadores" permite determinar si se quiere ordenar el listado por código o nombre del trabajador.

• Mejorado!  Ahora, en el documento "Planilla de pago" que se puede imprimir desde la operación planilla de labores, los trabajadores salen ordenados por nombre.

• Mejorado!  Se ha incluido el campo "Saldo por cobrar" disponible para el diseño de facturas. Como su nombre lo indica, en este campo se mostrará el saldo total de las cuentas por cobrar que el cliente tiene con la empresa, incluyendo la factura que se registra, si es del caso.

• Corregido!  Ahora el sistema sí muestra en los informes de Ejecución presupuestal, los gastos e ingresos diferidos. (Nota: es necesario reprocesar las operaciones de acciones automáticas de fin de mes).
  En la ejecución presupuestal sólo aparecen las imputaciones directas, por esto, no se muestran las amortizaciones/depreciaciones, ajustes por inflación ni distribuciones de costos.

• Corregido!  Se corrige una inconsistencia en la autoactivación de costos para centros de costos de producción, que ocasionaba que no se cancelaran todos los costos en su totalidad.
  SE RECOMIENDA REPROCESAR LAS OPERACIONES DEL AÑO ACTUAL.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 5 (8 mayo 2010):

• Mejorado!  Ahora el sistema almacena la tasa de cambio diaria usada para facturas, cotizaciones, pedidos o movimientos de cuentas en moneda extranjera. Esto permite que por cada día sólamente sea indicada una sola vez la tasa de cambio (con la primera operación registrada que use la tasa de cambio.
  NOTA: La tasa de cambio de los movimientos contables en moneda extranjera, es calculada con el valor débito o crédito en moneda local y el valor en moneda extranjera especificado en la última columna. Esta tasa calculada se puede visualizar al lado izquierdo de la barra de botones de la operación.
  Después de digitar el primer movimiento contable en moneda extranjera (si no se tenía almacenada ya la tasa de cambio), para los movimientos siguientes el valor en moneda extranjera es calculado automáticamente al digitar el valor débito o crédito.

• Mejorado!  Se adiciona el campo "Tercero renglón" para el diseño de comprobantes de egreso y de ingreso. Este puede ser de utilidad cuando se registran operaciones de gastos o ingresos, donde se usa un tercero diferente por cada renglón.

• Mejorado!  Para los formatos de medios magnéticos, si se encuentran movimientos con un tercero ya existente con código "222222222" para cuantías menores, se acumulan con el registro de cuantías menores calculado para el formato.

• Mejorado!  Ahora los saldos y movimientos de las cuentas de cartera para los formatos de medios magnéticos, se toman por el tercero cartera y no por tercero transacción.

• Corregido!  Se corrige una inconsistencia en la grabación de algunas operaciones en modo continuo.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 4 y 3 (15 abril 2010):

• Actualizado!  Se han actualizado los formatos 1003 y 1010 para la presentación de medios magnéticos a la DIAN.
  - Formato 1003: Se anexan las columnas : Dirección, Departamento, Municipio y Valor acumulado del pago o abono sujeto a Retención en la fuente (Valor base).
  Resolución 7935 de Julio 28 de 2009.
  Más información en:
  www.actualicese.com/actualidad/2010/02/01/en-los-reportes-de-exogena-2009-como-se-reportara-el-valor-base-de-las-retenciones-de-iva-para-el-formato-1003/

• Formato 1010: Modificación en la validación de datos.
  Mencionado en artículo 3 de la Resolución 7935.
  Para mayor información consulte:
  www.actualicese.com/actualidad/2010/04/12/dian-publica-tercera-version-de-su-prevalidador-tributario-para-los-reportes-de-exogena-tributaria-ano-gravable-2009/

• Mejorado!  Al informe de disponibilidad, se le adiciona la opción de activar/desactivar: "Desagregar los productos compuestos en sus partes".

• Mejorado!  Ahora el documento "Nota contable ampliada" incluye el campo "Nombre del tercero" disponible para la impresión de cualquier operación procesada.

• Solucionado!  Al generar algunos informes, como el de control de documentos, se presenta el error: No se ha podido crear la tabla TblOrigen.db...

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 2 (20 marzo 2010):

• Nuevo!  Función de ContaExcel MVentasLineaVendedor: permite consultar las ventas realizadas por un vendedor por los productos que pertenecen a un departamento/línea...
  Para mayor información consulte el asistente de funciones de ContaExcel.

• Nuevo!  Función de ContaExcel MVentasGrupoInvVendedor: permite consultar las ventas realizadas por un vendedor por los productos que pertenecen a un grupo de inventario...
  Para mayor información consulte el asistente de funciones de ContaExcel.

• Mejorado!  Ahora el diseño original de la factura de venta en formato de tirilla, incluye al final la fecha y hora de impresión.

• Mejorado!  Ahora la configuración de la operación de ventas que se encuentra en [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios > Facturación > Configuración operación de ventas], permite definir el centro de costos por defecto para la imputación de los ingresos por venta. Así mismo, permite determinar si se puede modificar o no el código de este centro de costos al momento de registrar la factura de venta.

• Mejorado!  Se mejora el proceso de distribución de costos y activación de cuentas en CCs de producción, cuando se usa una cuenta específica para la cancelación de costos.

• Solucionado!  Cuando se modifica la información de un elemento de control, ocasionalmente se presenta el error: "UlInventario:LookUpInvMRec: Field 'NGrupo' not found".

• Solucionado!  Ahora está permitiendo crear y modificar datos en el maestro de flujo de efectivo.

• Se han realizado otras mejoras varias.

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Parche 1 (20 febrero 2010):

• Mejorado!  Ahora, la operación de devolución en compras admite devolución de productos que no se controlan en bodega.

• Adicionado!  Ahora las órdenes de producción y órdenes de trabajo, tiene los informes de costos cuando no se tiene en la licencia el módulo de producción y costeo.

• Solucionado!  Luego de que el sistema hace reíndex (posterior a una caída), ocasionalmente se presenta el menaje de error "ULArea:PreOpenAreaTrabajo: Access violation...".

• Se han realizado otras mejoras varias.

Tamaño: 20.6 MB (21,696,000 bytes)
Actualizado el: 20 - marzo - 2010

Parche 59 (20 marzo 2010):

• Adicionado!  Ahora las órdenes de producción y órdenes de trabajo, tiene los informes de costos cuando no se tiene en la licencia el módulo de producción y costeo.

• Solucionado!   Cuando se modifica la información de un elemento de control, ocasionalmente se presenta el error: "UlInventario:LookUpInvMRec: Field 'NGrupo' not found".

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 58 (13 febrero 2010):

• Solucionado!  Ahora el informe de cuadre de caja no incluye doblemente los traslados de fondos.

• También se solucionó una posible doble impresión de la sección "Cuadre de efectivo", cuando se tenía pagos con tarjeta de crédito y consignaciones.

• Solucionado!  Ocasionalmente el reíndex informa que no se ha podido recuperar la taba AbaUsrConect.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 57 (16 enero 2010):

• InSoft Ltda. se complace en anunciar la dirección de su nueva sede: Calle 63 No. 24 - 30. sector Palogrande.

• Solucionado!  En los distribuidores avanzados, ahora el sistema usa correctamente el filtro a aplicar sobre el criterio de distribución.

• Mejorado!  (Para las licencias que no tienen el módulo de cartera) Ahora el Informe de movimiento de cuentas auxiliares incluye una opción que permite obtener los movimientos de las cuentas de cartera usando el tercero de cartera y no el de transacción.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 56 (17 diciembre 2009):

• Mejorado!  Se ha adicionado en el explorador de movimiento de inventarios las columnas: Ciudad, dirección y clasificación del vendedor 1.
• Solucionado!  Ocasionalmente el informe de disponibilidad no muestra las remisiones pendientes de facturar.
• Solucionado!  Ocasionalmente al visualizar el menú informes o al dar clic derecho para ver el menú contextual, salen todas las opciones sin agrupamiento, esto sucede cuando se han modificado los permisos de perfiles de seguridad.
  Para solucionar este inconveniente entre al maestro de perfiles de seguridad y de “Modificar” a cada perfil, luego clic en el botón “Aceptar”.
• Solucionado!  En Windows de 64 bits, se presentaba un error al tratar de sacar copia de seguridad con relación al módulo Xceedzip.dll.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 55 (14 noviembre 2009):

• Mejorado!  Se adiciona los campos "Nombre tercero" y "Nombre de cuenta" para el informe de "Movimiento contable generado por operaciones".
• Solucionado!  Cuando se genera una tabla comparativa de costos, ocasionalmente sale un error que dice que el centro de costos no tiene cuenta de producto en proceso.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 54 y 53 (17 octubre 2009):

• Mejorado!  Ahora es posible procesar de corrido todas las operaciones de uno o varios años.
• Mejorado!  Se adiciona los campos de filtro "Planilla inicial" y "Planilla final" en la ventana previa al informe de "Planilla de pago de trabajadores".
• Mejorado!  Manejo de cuentas pendientes por facturar en operación de ventas: Ahora es posible cargar o crear directamente una cuenta (mesa, turno, etc.) pendiente por facturar, entrando al [Menú: Opciones > Cargar cuenta pendiente por facturar] o presionando las teclas Ctrl-P y luego digitando directamente el número de la cuenta, mesa, turno, etc.
• Solucionado!  Ocasionalmente la vista previa de "Mis informes ContaExcel", se desactiva y no muestra la información de la hoja de cálculo.
• Solucionado!  Cuando en Windows vista o Windows 2008, se abre el programa 2 veces con el mismo usuario de Windows, ocasionalmente se presentan demoras y/o bloqueos al cambiar de área de trabajo.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 52 (28 septiembre 2009):

• Mejorado!  Operación de traslado de productos entre bodegas: se adiciona la columna CC origen que permite especificar el centro de costos del cual se egresará el producto almacenado en la bodega origen. Esta columna se habilita sólamente cuando el producto a trasladar esté marcado como "Producto o servicio".
• Mejorado!  Se adiciona el campo "Código alterno" del tercero, disponible para el diseño de comprobantes de egreso múltiples para la operación de movimiento contable.
• Mejorado!  Al informe de disponibilidad, se le han realizado algunas correcciones en el cálculo de: la disponibilidad proyectada y remisiones pendientes de facturar.
• Corregido!  Cuando tiene activada la seguridad de los datos (contraseña a las tablas del sistema), al cambiarse de área de trabajo, ocasionalmente presenta una ventana que solicita password y luego aparece un error.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 51 (4 septiembre 2009)

• Mejorado!  Se han hecho varias mejoras en el proceso de la operación de devolución en ventas:
  - Si la factura de venta no existe o no se especifica, y no hay entradas del producto, se ingresa el producto al costo predeterminado configurado.
  - Ahora se puede asignar un costo fijo para el ingreso del producto devuelto. Para esto se debe escribir en la observación del renglón la palabra "COSTO=" seguido del valor. Ej: COSTO=45600. En este caso el producto se ingresa con un costo de
  $45.600.
  - Sólo si el producto está marcado como "Producto o servicio" se ingresa a bodega con centro de costos. En cualquier otro caso, se informa al usuario la situación y se ingresa sin centro de costos.
• Mejorado!  Ahora la operación de cierre de ciclo de costos ordena siempre el listado por el código de centro de costos. También permite hacer búsqueda incremental por este dato.
• Mejorado!  Se ha corregido un inconveniente que eventualmente bloquea el sistema cuando tiene varias empresas en la misma área de trabajo y se procesa un cierre de mes o de año.
• Mejorado!  Ahora el "Informe de cuadre de caja" reporta correctamente los anticipos realizados en los pedidos y ordenes de compra.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 50 (15 agosto 2009)

• Nuevo!  Se ha adicionado a ContaExcel la función QLaborFiltro, para mayor información sobre esta función, consulte el asistente de funciones de ContaExcel.
• Mejorado!  Se ha adicionado el campo "Bodega" para el diseño de facturas. Este campo hace referencia al código y nombre de la bodega de la cual se egresa cada producto vendido.
• Mejorado!  Ahora el reporte de indicadores empresariales permite filtrar los indicadores y gráficos que se van a imprimir, especificando el tipo o un grupo determinado.
• Mejorado!  Ahora el documento "Comprobante de ajustes de inventario" imprime correctamente las cantidades cuando la operación ya ha sido procesada.
• Mejorado!  Maestro de precios > Vista previa actualización": ahora muestra correctamente los elementos de control según el filtro indicado en el asistente de actualización y aplica el cambio sólo a los ítems marcados con la opción "Actualizar".
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 49 (17 julio 2009)

• Mejorado!  Ahora la operación de acciones automáticas de fin de mes, incluye una opción que permite determinar si se exige o no el orden de proceso natural para las operaciones del mes. Esto sólo se puede determinar al momento de marcar la opción en la operación para cerrar el mes.
  Si no se exige el orden de proceso natural, el sistema almacenará el orden en que fueron procesadas las operaciones del mes. Esto servirá para que, posteriormente, los reprocesos se hagan en el mismo orden que establece el usuario.
  La opción [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Contabilidad > Acciones automáticas de fin de mes > Mostrar error al detectar el proceso en desorden en las operaciones del mes a cerrar] servirá de aquí en adelante, para predeterminar el estado de la opción que se incluyó en la operación de cierre de mes (Exigir orden natural de procesamiento).
• Mejorado!  Ahora los informes "Comprobante informe diario de ventas" y "Comprobante informe diario de ventas - Formato tirilla", consideran las devoluciones en ventas para el cálculo de valores.
• Mejorado!  Se ha adicionado el campo "Valor total con IVA" para el diseño de facturas. Este campo hace referencia al valor total con IVA de todos los productos facturados, pero sin tener en cuenta impuestos adicionales como retenciones.
• Mejorado!  Ahora la operación de movimiento universal de inventarios permite egresar producto especificando sólamente el costo (sin cantidad).
• Mejorado!  Ahora el sistema permite que un elemento de control compuesto que se embodega y que es mercancía para la venta o producto/servicio, esté conformado por partes que no son mercancía para la venta o producto/servicio.

Parche 48 (13 junio 2009)

• Mejorado!  Se adiciona una opción a la operación de "Compras", que permite convertir una factura de compra con valores en moneda extranjera a valores en moneda local, multiplicando los precios por una tasa de cambio dada. [Menú: Opciones > Convertir valores a moneda local].

• Mejorado!  Se adiciona una columna para porcentaje de descuento ("% desc.") en la operación de compras.

• Mejorado!  Ahora la conciliación bancaria automática, también relaciona los movimientos contables con los del extracto así uno de los dos movimientos tenga definido el número (cheque) y el otro no lo tenga. La relación queda con el chulo amarillo; esto aplica cuando se usa el botón "Relacionar todos los movimientos automáticamente".

• Mejorado!  Se adiciona una verificación, la cual no permite eliminar operaciones de años o meses cerrados.

• Mejorado!  Ahora en las operaciones que solicitan documento referencia, se verifica si existe el documento referencia para prevenir que el sistema le de formato sin necesidad.  Se previene así que las operaciones saquen el error: Documento referencia no existe. Sin ser cierto.

• Mejorado!  Ahora el sistema no permite eliminar operaciones de meses o años cerrados.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 47 (12 mayo 2009)

• Mejorado!  Se adiciona una opción a la operación de "Venta de mercancías y/o productos", que permite convertir una factura de venta con valores en moneda extranjera a valores en moneda local, multiplicando los precios por una tasa de cambio dada. [Menú: Opciones > Convertir valores a moneda local].
• Mejorado!  Se adiciona una opción para la impresión del valor en letras de todos los documentos, que permite indicarle al sistema cuál es el nombre de la unidad de moneda local para los decimales (Ej: "centavos", "céntimos", "cent."). [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Consultas, informes, exploradores y documentos > Documentos de impresión > Formato de los valores en letras].
• Mejorado!  Se adiciona una opción para impresión de cheques que permite indicarle al sistema si siempre representar en el valor en letras, los decimales en letras y no en números.  [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Consultas, informes, exploradores y documentos > Documentos de impresión > Configuración para impresión de cheques].
• Mejorado!  Se adiciona una opción para impresión de cheques que permite indicarle al sistema si siempre imprimir los decimales en el valor en letras, así los decimales sean cero. [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Consultas, informes, exploradores y documentos > Documentos de impresión > Configuración para impresión de cheques].
• Mejorado!  Ahora los informes de "Comprobante informe diario de ventas" (normal y tirilla) se pueden generar por departamento/línea, por producto o por factura.
• Mejorado!  Se adiciona una opción al informe de "Movimiento contable generado por operaciones" que permite ordenar los movimientos según el número de documento y no según el número de operación. [Menú: Informes > Otros reportes contables > Movimiento contable generado por operaciones].
• Mejorado!  Se adiciona una opción a la operación de "Acciones automáticas de fin de mes", que permite determinar si se hace o no el ajuste por diferencias en cambio a las cuentas de moneda extranjera. Esto abre la posibilidad de hacer estos ajustes en cualquier momento.
• Mejorado!  Opción para el manejo de moneda extranjera, que permite indicar al sistema si los ajustes al saldo en local según la tasa de cambio, son hechos cada vez que se hace un movimiento en moneda extranjera o si solamente se hacen con la operación de acciones automáticas de fin de mes. [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Contabilidad > Manejo de moneda extranjera].
• Mejorado!  Se ha mejorado el formato del informe "Venta de productos en el periodo" para que pueda ser exportado a Excel directamente, sin tener que ajustar luego formatos de números y valores monetarios.
• Mejorado!  Ahora el sistema de costos incluye la capacidad de llevar nuevamente a re-producción el producto terminado. Este es el caso cuando la producción ya
  embodegada se debe devolver a la producción (por medio de un consumo al mismo CC productor), para que sea reprocesada. Esto implica contablemente un traslado de producto terminado (1430) a producto en proceso (1410) o lo que se podría llamar un "des-embodegamiento".
  

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Parche 46 (4 abril 2009)

• Mejorado!  Ahora los datos calculados de los formatos de medios magnéticos se guardan en las copias de seguridad, incluyendo los datos fuente para el cálculo.
• Se han realizado otras mejoras varias. 

Parche 45 (20 marzo 2009)

• Mejorado!  Ahora en la conciliación bancaria, cuando la cuenta a conciliar tiene activada la opción "Manejo de moneda extranjera", la conciliación se realiza en la moneda extranjera (y no en la moneda local como se hacia en parches anteriores, esto facilita enormemente la relación entre movimientos contables contra los movimientos que aparecen en el extracto bancario.
  Ahora también es posible conciliar movimientos contables entre si, por ejemplo:
  Se genera un cheque por $100 y en una operación posterior se hace la respectiva
  cancelación del cheque por los mismos $100, cuando se hace la conciliación bancaria, solo basta con chequear ambos movimientos (En "Movimiento contable banco" poner en la columna "Estado" el chulo verde).
• Mejorado!  Se adiciona la opción que permite exigir el código del proveedor en la operación de compras. [Menú: Mantenimiento > Seguridad > Perfiles > Modificar Perfil > Inventarios y facturación > Pestaña Opciones].
• Mejorado!  Se adiciona la posibilidad de filtrar por perfil de vendedor, en los informes de Detalle y Resumen de comisiones liquidadas.
• Mejorado!  Se adiciona la funcionalidad de manejar los anticipos de los pedidos por centro de costos.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 44 (14 marzo 2009)

• Mejorado!  Ahora los informes de Anexos (IVA, Retención, ReteIVA, etc.) permiten ordenar el listado por número de documento.

• Mejorado!  Se ha incorporado un informe de cuentas por cobrar y por pagar que permita ver los saldos por cobrar y por pagar con los terceros. [Menú: Informes > Cartera (cxc) > Detalle de cuentas por cobrar y por pagar] o [Menú: Informes > Proveedores (cxp) > Detalle de cuentas por cobrar y por pagar].

• Mejorado!  Se adiciona los campos "Producto nombre" y "Tipo" para que estén disponibles en el diseño de facturas.

• Mejorado!  Se ha mejorado el proceso de generación de los formatos de información exógena.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 43 (5 marzo 2009)

• Nuevo!  Se han actualizado los documentos base para la generación de certificados de retención (retefuente, reteIVA, reteICA), anexando la ciudad donde se consignó la retención y el año gravable.
  Nuevos documentos:
  Retefuente-2008.Rtf, Retefuente_ReteIVA-2008.Rtf, ReteIVA-2008.Rtf y ReteICA-2008.Rtf.
• Mejorado!  se ha mejorado la velocidad de generación de los formatos de información exógena, especialmente cuando la base de datos está en red.
• Mejorado!  Se realizan algunas mejoras en el formato 1001, siempre y cuando no esté blindado, como son:
  CONCEPTO CUENTA DESCRIPCION DEL CAMBIO QUE REALIZA ESTE PARCHE
  5001 72* Se cambia el tipo de saldo "Saldo a 31 dic." por "Débito periodo"
  Se agrega el filtro: (ITDMOVAUX <> 600)
  Se agregan observaciones aclarando este cambio.
  5004 73* Se cambia el tipo de saldo "Saldo a 31 dic." por "Débito periodo"
  74* Se cambia el tipo de saldo "Saldo a 31 dic." por "Débito periodo"
  Se agrega el filtro: (ITDMOVAUX <> 600)
  Se agregan observaciones aclarando este cambio.
  5007 71* Se cambia el tipo de saldo "Saldo a 31 dic." por "Débito periodo"
  Se agrega el filtro: (ITDMOVAUX <> 600)
  Se agregan observaciones aclarando este cambio.
  5016 72* Se cambia el tipo de saldo "Saldo a 31 dic." por "Débito periodo"
  Se agrega el filtro: (ITDMOVAUX <> 600)
  Se agregan observaciones aclarando este cambio.

  Recuerde que las cuentas que tienen * no se tomarán en el proceso de generación del
  formato, por tanto si le aplican dichas cuentas debe seleccionar las cuentas
  auxiliares correspondientes o remover el * a la cuenta.

• Mejorado!  Ahora los informes de comisiones (Detalle y resumen), incluyen una opción que permite incluir las facturas realizadas en el periodo de cálculo, pero que no generaron comisión.
• Mejorado!  Ahora el informe "Semanal de labores" incluye el campo "Costo unitario del recurso", disponible para diseño.
• Se han realizado otras mejoras varias.
  

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Parche 42 (25 febrero 2009)

• Actualizado! - Para Colombia
  Información exógena para la DIAN en medios electrónicos:
  Según el Artículo 631 E.T. Resolución Nro. 3847 del 30/04/2008, modificado por la
  Resolución Nro. 7612 del 19/08/2008 y la Resolución Nro. 10404 del 28/10/2008.
• Nuevo!  Se ha implementado un nuevo maestro: Maestro de países, con el fin de poder asignar un código de país a cada tercero.
  ver: [Maestro de terceros > clic derecho: Configuración > Maestro de países]
• Mejorado!  Se adiciona una opción a la operación de "Orden de compra al proveedor", que permite convertir una orden de compra con valores en moneda extranjera a valores en moneda local, multiplicando los precios por una tasa de cambio dada. [Menú: Opciones > Convertir valores a moneda local].
• Mejorado!  Se mejora la velocidad de cálculo de los informes de Detalle de comisiones liquidadas y Resumen de comisiones liquidadas.
• Se han realizado otras mejoras varias. 
  

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Parche 41 (24 enero 2009):

• Actualizado!  Se actualizaron las bases de retención y algunos porcentajes.
  Recuerde que los conceptos de liquidación haya creado o que tenga blindados no se actualizan automáticamente, lo debe hacer usted manualmente.
  Para ver el maestro de conceptos de liquidación, entre por [Menú: Programas > Contabilidad > Conceptos de liquidación en ingreso/egreso].
  El log. de proceso al parche 41, mostrará en detalle los conceptos actualizados y los que queden pendientes por estar blindados, entre por
  [Menú: Mantenimiento >Bitácora > Actualizaciones de parches].
• Mejorado!  Se adiciona el campo "Valor del castigo" disponible para el diseño del informe "Detalle de comisiones liquidadas".
• Mejorado!  Ahora la planilla de finalización de labores no elimina la marcación de finalización o descarte de las labores que ya no están en proceso, al momento de modificar la planilla. Es decir que se puede modificar planillas teniendo desprocesadas planillas anteriores sin que las labores marcadas para finalizar o descartar rendim. se eliminen de la lista.
• Se han realizado otras mejoras varias.
  

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Parche 40 (10 enero 2009):

• Mejorado!  Ahora algunos valores de trabajo como: Fecha de trabajo, empresa, filtros en el manejador de operaciones (año, mes, día y semana) se guardan por usuario (antes se guardaban por computador).
• Se han realizado otras mejoras varias.
  

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Parche 39 (diciembre 2008):

• Corregido!  Se corrige un error en el cálculo del cuadre de efectivo en el Informe de cuadre de caja, cuando se activa el detalle de pagos y en la forma de cobro de alguna factura, se registro una cuenta por cobrar y al mismo tiempo un cruce a una CxP.
• Corregido!  Se corrige un mensaje de error que se muestra cada vez que se crea una operación de compra.
• Mejorado! Se mejora la velocidad del sistema de carga de productos desde el asistente para ajustes de inventarios.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 38 (6 diciembre 2008):

• Mejorado!  Se mejora la velocidad de respuesta de la operación de ajustes de inventarios, especialmente cuando el listado de productos es extenso y/o se trabaja en un área de trabajo a través de una red local.
• Mejorado!  Se mejora la velocidad de verificación y procesamiento de la operación de planilla de uso y/o consumos, cuando se especifica una requisición de materiales como referencia.
• Mejorado!  Informe de conciliación bancaria: Ahora se puede imprimir en otra unidad de moneda, para activar este manejo ver: [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Contabilidad > Conciliación bancaria].
  Si activa esta característica, cada que imprima el informe de conciliación bancaria, el sistema le solicitará la tasa de cambio (TRM usada en el cierre de mes correspondiente), si cancela esta solicitud se imprimirá el informe con la moneda local.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 37 (24 noviembre 2008):

• Mejorado!  Ahora la operación de devolución en ventas verifica que la cantidad a devolver no exceda el saldo de la cantidad facturada menos las devoluciones ya registradas.
• Mejorado!  Se incluye un botón para pegar información de cuotas desde Excel, para la ventana de programación de cuotas de las formas de pago y de cobro de las operaciones.
• Mejorado!  Ahora la ventana de programación de cuotas de las formas de pago y de cobro permiten copiar y pegar desde MS-Excel.
• Mejorado!  Ahora la utilidad que permite cargar saldos de cuentas por cobrar/pagar en la operación de mov. contable, tiene la opción para filtrar para una cuenta específica.
• Mejorado!  Ahora la trazabilidad de documentos incluye los diferentes doc. referencia. Requiere activar la opción: "Incluir todos los documentos relacionados"
• Corregido!  La impresión del cheque en una operación de egresos ahora toma el día, mes y año correctamente de la fecha registrada en la forma de pago.
• Corregido!  Ahora el informe de cuadre de caja se genera correctamente cuando se tienen creadas varias empresas en la misma área de trabajo.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 36 (11 noviembre 2008):

• Mejorado!  Ahora desde la operación de Abono a Cuentas por Pagar se pasa el valor en moneda extranjera, tanto en cifras como en letras, para el diseño de cheques en esta unidad de moneda. Nota: Los campos adicionados para el diseño de cheques en moneda extranjera, son: [Valor cheque moneda ext.] y [Vr. mon. ext. letras chq. S/Sangria].
• Mejorado!  Ahora en los asientos contables donde se especifique el centro de costos, aún si la cuenta no lo exige (según su configuración en el PUC), no se guardará el código del centro de costos en el movimiento contable al procesar.
• Mejorado!  El explorador de Cotizaciones, pedidos y remisiones ahora abre más rápido.
• Corregido! Ahora el informe de diario de ventas calcula correctamente los totales por línea, cuando se usa una precisión de cero decimales en impuestos. Para que el informe calcule correctamente en fechas anteriores, es necesario reprocesar las operaciones de venta.
  Se recomienda reprocesar las operaciones del año.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 35 (14 octubre 2008):

• Mejorado!  Ahora la exportación de sincronización de datos, genera un archivo de detalle de las operaciones exportadas, en la ventana de exportación, solo basta con activar la opción "Generar archivo (Txt) con el detalle de las operaciones exportadas" (Recuerde que las operaciones se exportan desprocesadas).
• Mejorado!  Se han realizado algunas mejoras y correcciones en el maestro de precios.
• Mejorado!  Se adiciona la posibilidad de leer el código de barras de los productos, cuyo dato está en un campo diferente al código del producto, en las operaciones de pedidos, cotizaciones, remisiones, embodegamientos y traslados.
• Corregido!  Ahora las operaciones del módulo de Inventarios Plus (Cotizaciones, pedidos, remisiones, etc.) permiten copiar y pegar correctamente listados de productos que contienen productos compuestos para plantilla.
• Corregido!  El explorador de detalle de ordenes estaba mostrando los movimientos de requisiciones automáticas (las generadas desde las órdenes de producción) dobles, es decir dos veces el mismo registro - este error solo es visual, el proceso se realiza correctamente.
• Corregido!  Ocasionalmente no se guardaban los anexos a las cotizaciones.
• Corregido!  Al crear una orden de compra el sistema asigna el valor unitario de cada producto automáticamente, pero si la unidad de compra es diferente a la unidad de consumo/venta, dicho valor estaba erróneo.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 34 y 33 (23 septiembre 2008):

• Nuevo!  Se ha adicionado un nuevo Informe de ContaExcel "Informe Totales de Cartera", para consultar este informe ver: [Menú: Informes > Informes de ContaExcel], si realiza algún cambio en este informe y lo guarda, lo puede consultar por [Menú: Informes > Mis informes de ContaExcel].
• Mejorado!  Se ha mejorado el proceso de reindexación de la base de datos, con el fin de que el sistema se pueda recuperar ante caídas o bloqueos cuando se está reindexando.
• Mejorado!  Al explorador de detalle de "órdenes, cotizaciones, pedidos...":
  - Se le ha adicionado los totales por cantidad y valor (recuerde agrupar por
  producto para que estos 2 valores tengan sentido).
  - Se ha adicionado la columna "Clase operación", luego de poner está columna en el listado (por medio de la opción organizar columnas - Ctrl+L), debe refrezcar - F5
  para que se muestren sus datos, recuerde que si desea que esta u otras columnas estén siempre visibles, debe seleccionar "Guardar la presentación actual" dando clic derecho en el encabezado del listado.
• Corregido! Un error que podía mostrarse al procesar una operación de devolución en ventas de productos que tienen ajustes por inflación en el costo, se corrige.
• Corregido!  En el explorador gráfico de empresas se ha corregido un error el cual ocasionalmente presentaba el mensage: "TNodeActions: LoadActionsForITDNode" o un "Access violation at adresss... ".
• Mejorado!  Ahora las etiquetas para los diferentes tipos de pago de la operación de ventas (Banco # 1, Banco # 2, Banco # 3, CxC # 1, .., CxC # 4, Amort CxP # 1, .., AmortCxP # 3,), se usan también para la impresión de la forma de pago en la factura de venta y demás documentos que se pueden imprimir desde una operación de ventas. Es decir que si el pago para cruce a CxP se nombró como "Bono", en la factura también se imprimirá "Bono" como etiqueta para ese pago.
  Esta configuración se puede encontrar en [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Facturación > Configuración operación de ventas > Configuración de ventanas para pago rápido].
• Corregido!  Ahora la columna para registrar el código de la bodega, se visualiza siempre en la operación de devolución en compras.
• Corregido!  Ahora los informes que se impriman sin encabezado imprimen correctamente el espacio en blanco en la parte superior de la hoja.
• Corregido!  Ahora las operaciones creadas usando la utilidad "Importar movimiento externo", no interfieren con la posterior numeración de las operaciones que se creen después de la importación.
• Se han realizado otras mejoras varias. 
  

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Parche 32 y 31 (5 septiembre 2008):

• Verificado y mejorado el proceso de generación de números de documento soporte, con el fin de prevenir el salto y repetición del número de documento.
• Mejorado!  Ahora la cotización permite indicar documentos referencia, para activar su uso ver:
  [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Aplicación > Módulos > Pedidos, remisiones... > Cotizaciones > Usar referencia en cotizaciones].
• Mejorado!  Se ha incluido el campo "Valor sin descuento y sin IVA" para el diseño de documentos de impresión basados en la factura de venta. Este valor es por cada producto.
• Mejorado!  Se ha incluido el campo "Porcentaje de descuento promedio" para el diseño general de documentos de impresión.
• Mejorado!  Se ha adicionado una nueva configuración "Cache de ventanas de selección":
  Este cache mejora el desempeño de las ventanas de selección de maestros, por ejemplo: al seleccionar un tercero o un elemento de control.
  - Cuándo activar el cache de selección?
  Si el área de trabajo está grabada en red, la apertura de la ventana de selección puede tornarse lenta cuando el maestro tiene miles de registros, en este caso es muy recomendable activar este cache de selección.
  - Cómo funciona?
  Cuando se abre por ejemplo la ventana de selección de terceros, el sistema hace una consulta en la base de datos central sobre el maestro de terceros (lo que puede tomar varios segundos), se guarda la consulta localmente y se presenta la ventana de selección; en las siguientes aperturas de la ventana de selección se usa la consulta que está guardada localmente, mejorando así el desempeño.
  - Cómo actualizar los cambios que se hacen en otros computadores?
  Las ventanas de selección cuentan con un botón denominado "Refrescar esta ventana" (F5), el cual hace que se genere nuevamente la consulta sobre la base de datos central.
  Adicionalmente este cache es limpiado cada que se cierra el programa o se cambia de área de trabajo.
  Debe tener presente que si en otro computador crean, recodifican, duplican o eliminan un tercero o elemento de control debe refrescar la ventana de selección respectiva, para que se presenten los datos actualizados.
  Para configurar el "Cache de ventanas de selección", ver:
  [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Aplicación > Cache de ventanas de selección].
• Mejorado!  Puede mejorar el desempeño del maestro de precios desactivando el cálculo de algunas columnas adicionales , como: Cantidad en stock, Costo und., Costo total, Comprado a, Precio compra, Cuenta costo de ventas, Cuenta egresos y Cuenta ingresos.
  Si desea puede desactivar permanentemente el cálculo de estos datos por:
  [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios y facturación > Listas de precios > Datos adicionales]. Por defecto está desactivado.
  Recuerde que puede mejorar aun más el desempeño del maestro de precios y elementos de control desactivando el cálculo del costos predeterminado, ver:
  [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios y facturación > Elementos de control > Elementos de control compuestos], desactivar: Calcular el costo predeterminado de los elementos de control cada vez que abra...
• Mejorado!  Ahora la operación de cargue inicial de inventarios, incluye un botón para buscar un producto dado un código.
• Mejorado!  En un parche anterior se incluyó la columna precio en el seleccionador de elementos de control, ahora se puede indicar al sistema si incluir o no dicha columna, ver: [Menú: Mantenimiento > configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios > Elementos de control > seleccionador de elementos de control].
  IMPORTANTE! El cálculo del precio para cada elemento de control puede hacer un poco más lenta la apertura de la ventana de selección de elementos de control.
• Mejorado!  Se ha mejorado el desempeño en la creación/modificación de terceros y elementos de control.
  Ahora al crear un tercero o elemento de control desde el respectivo maestro o desde una operación, la ventana de edición se carga más rápido.
• Mejorado!  Se mejora la velocidad de procesamiento de la operación de venta de productos. La mejora está aproximadamente entre un 5% y un 20%.
• Mejorado!  Se mejora la velocidad de carga, manejo, verificación y procesamiento de la operación de abono a cuentas por cobrar. La mejora está aproximadamente entre un 30% y un 70%.
• Mejorado!  Ahora en modo de grabación contínua de operaciones en varias estaciones de trabajo, es posible darse el proceso simultáneo de las nuevas operaciones en varias estaciones, permitiendo reintentar el proceso cuando se detecta que desde la otra estación se está procesando operaciones. Esto evita que, trabajando en este modo, queden operaciones desprocesadas cuando no se puede procesar simultáneamente.
• Mejorado!  Ahora es posible asignar precio cero a un producto en un pedido, y que al facturar el pedido, el sistema no asigne un precio de lista a ese producto sin precio.
• Mejorado!  Ahora el documento de impresión alterno que se puede imprimir desde una operación de ventas, se imprime directamente sin mostrar el cuadro de selección ni la vista previa.
• Mejorado!  En las licencias que no cuentan con el módulo de contabilidad, se ha activado el paso "Conceptos en compras" y "Conceptos en ventas", tanto en el maestro de grupos de inventarios como en el de elementos de control.
  Esto permite configurar los impuestos sin tener que activar la configuración de usuario "Inventarios con proceso contable".
• Corregido! Error que aparecía al crear o modificar una planilla de labores y grabarla con la opción de "Procesar" activada.
• Corregido!  Ahora en la cotización al cambiar el tercero no se pierde la observación de cada producto.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 30 (23 agosto 2008):

• Mejorado!  Ahora la trazabilidad de documentos incluye las requisiciones de materiales y finalización de ordenes de producción y trabajo.
• Mejorado!  Ahora es posible desactivar la generación de copias de seguridad automáticas al hacer recodificaciones, ver: [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Aplicación > Copia de seguridad al hacer recodificaciones].
  Debe tener presente que si en una recodificación el sistema falla, se cae o se corta el fluido eléctrico, la información del área de trabajo quedará inestable.
• Corregido! Se corrige un error que impedía que se distribuyera correctamente saldos de un centro de costos cuando se usa varios rangos de cuentas y se configura para que traslade el saldo desde la última distribución.
  Si se tiene una configuración como ésta, se recomienda reprocesar las operaciones de cierre de mes.
• Ahora, desde una operación de ventas no se puede predeterminar el tipo de documento  de impresión cuando se hace click en el botón Imprimir. Para predeterminar un tipo de documento de impresión, se deberá ir a [Menú: Mantenimiento > configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios > Configuración de la operación de ventas > Configuración operación de ventas] y asignarlo en el campo "Documento por defecto para imprimir en la operación de ventas".
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 29 (14 agosto 2008):

• Se corrige un inconveniente en el proceso de las operaciones de ventas que incluyen elementos compuestos y no compuestos.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 28 (13 agosto 2008):

• Corregido!  Ahora las barras de los botones de referencia de todas las operaciones se visualizan correctamente.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 27 (12 agosto 2008):

• Corregido!  Se corrige un error que se podía presentar al abrir y cerrar el maestro de grupos de inventario, de medios magnéticos y de presupuesto.
• Se han realizado otras mejoras varias. 

 Parche 26 (11 agosto 2008):

• Nuevo!  Columna para código de la bodega por cada producto a vender en la operación de ventas de productos. La columna se puede visualizar ingresando a [Menú: Visualización...> Visualizar columna para bodega en el listado de productos].
• Nuevo!  Opción para ocultar columnas en el registro de productos de la operación de ventas.
  Disponible ingresando a [Menú: Visualización...>Ocultar columnas para el registro de productos]. Se puede ocultar las columnas: unidad, precio, % desc., CC. ingreso, tipo y observaciones.
  Esta configuración se graba por computador y no se almacena en las copias de seguridad.
• Nuevo!  Opción para distribuir un valor en la operación de gastos (Menú [Opciones > Distribuir valor entre los centros de costos imputados]). Permite distribuir por: valor total, área del CC, número de unidades del CC o por partes iguales.
• Nuevo!  Opción para indicarle al sistema que muestre error al intentar hacer imputaciones sobre centros de costos ya finalizados. Por defecto se encuentra desactivada y en ese caso el sistema muestra una advertencia. [Menú: Mantenimiento>Configuraciones de usuario> Módulos>Centros de costos>Imputaciones en centros de costos finalizados].
• Mejorado!  Ahora la creación de operaciones se hace mucho más rápido, al igual que otras acciones como: duplicar e imprimir.
  Tip's para mejorar el desempeño en la grabación de operaciones:
  . Verificación del número de documento:
  cada que se graba una operación el sistema verifica que el "Doc #" asignado no exista (esto puede tardar varios segundos), para desactivar esta verificación ente por: [Menú: Programas > Contabilidad > Tipos de documentos soporte > Clic derecho sobre el tipo de documento > Paso: Numeración documento seleccionar "No mostrar error"], esto lo debe hacer por cada uno de los tipos de documento a los que desea desactivarle la verificación del consecutivo de numeración. Se recomienda desactivar solo si, el número de documento no puede ser modificado en la operación (opción del paso Información tipo documento).
  . Verificación de existencia en factura de venta:
  cada que se graba una factura el sistema verifica que los productos vendidos tengan el suficiente saldo en inventario (esto puede tardar varios segundos), para desactivar esta verificación en la grabación de operaciones ente por:
  [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios y facturación > Facturación > verificación de existencias al facturar].
  Por defecto esta opción se entrega desactivada.
  Tenga en cuenta que al procesar la venta, el sistema siempre verifica las existencias.
  . Fecha de trabajo al inicio de sesión:
  Puede configurar el sistema para que inicie con fecha de trabajo igual a la fecha del computador, entre por: [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Aplicación > Visualización].
• Mejorado!  Se ha ampliado el tamaño del campo dirección de tercero, alfanumérico de 80 a 150, con el fin de cumplir con algunos requerimientos de países como Venezuela.
• Mejorado!  Ahora el sistema muestra una advertencia cuando el año en la fecha de una operación sea mayor al año de la fecha de trabajo. Esto ayuda a evitar errores en la digitación de la fecha.
• Mejorado!  Informes de control de documentos, se han mejorado estos informes para que calculen más rápido los documentos faltantes y muestren la fecha de los que no están en el rango de fechas dado. Ver [Menú: Informes > Control de documentos].
• Mejorado!  Sincronización de datos: Se han adicionado algunas verificaciones las cuales advierten cuando alguno de los computadores no tiene las configuraciones necesarias.
  Recuerde que el rango de numeración de operaciones se debe hacer en cada computador. Ver [Menú: Programas > Explorador gráfico de empresas > Clic derecho sobre la empresa > Configuración avanzada > Rango para numeración de operaciones].
• Corregido!  El informe de disponibilidad de inventario, ocasionalmente mostraba valores con decimales, siendo estos valores enteros, por ejemplo:
  Mostraba 4.9999 y el valor correcto es 5.
• Corregido!  Ocasionalmente al hacer copia de seguridad se presentaba el error:  No se ha encontrado el archivo EtiquetasBotones.ini.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 24 (12 julio 2008):

• Nuevo!  Informe de movimiento de cuentas auxiliares por centro de costos. Disponible ingresando al menú [Informes > Otros reportes contables > Movimiento cuentas auxiliares por centro de costos.
• Mejorado!  Ahora en cotizaciones y facturas de venta, al seleccionar los productos se muestra la columna "Lista de precios #", donde # corresponde a la lista de precios indicada en la operación.
• Mejorado!  Ahora al eliminar varias operaciones a la vez, se muestra un mensaje informando cuales no se pudieron eliminar (generalmente por no disponer de permisos suficientes).
• Mejorado!  Ahora al hacer ordenes de producción que generan requisiciones automáticas (cuando alguno de los productos es compuesto), estas requisiciones quedan abiertas (para poder ser seleccionadas desde la operación "Planilla de uso y/o consumos).
• Mejorado!  Se ha verificado el visor de trazabilidad para que incluya algunos documentos relacionados que no se estaban mostrando.
• Corregido!  Ocasionalmente, cuando en una factura o cotización se pone el 100% de descuento a un producto, se mostraba el valor parcial y descuento con valores erróneos. (La impresión del documento no tiene ningún error).
• Corregido!  Ahora los gastos e ingresos diferidos, al amortizarse mensualmente, almacenan el tercero en el movimiento contable donde se imputa la cuenta de gastos o ingresos.
• Corregido!  Ocasionalmente, al crear operaciones no se asignaba la fecha de trabajo.
  Para más información ver [Manejador de operaciones > Clic derecho: configuración adicional].

Parche 23 (28 junio 2008):

• Corrección!  Después del parche 21, al crear una operación y cambiar el tipo de documento por uno que manejara consecutivo automático, podía ocurrir un salto en la numeración para  dicho tipo de documento.
• Mejorado!  Ahora en la operación de cargue inicial de inventarios es posible seleccionar múltiples elementos de control de una sola vez.
• Corrección!  Ocasionalmente en los distribuidores por criterio, en el paso 2 - "Alcance de la distribución" al tenerlo configurado por "centros de costos seleccionados" se desmarcaban sin razón alguna. Esto sucedía cuando se hace una recodificación o consolidación de subcentros de costos.
• Corrección!  En la operación orden de compra al registrar los productos pedidos antes de registrar el proveedor, no se calcula el IVA de cada productos, ahora al registrar el proveedor se recalculará el IVA de cada producto (antes no lo hacia).
• Se han realizado otras mejoras varias.

 Parche 22 (14 junio 2008):

• Mejorado!  Ahora las operaciones que tienen una forma de pago o de cobro, permiten especificar el centro de costos para las cuentas de cartera, cuando se va a amortizar una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, respectivamente.
• Mejorado!  Ahora la operación de planilla de uso y/o consumo incluye el campo "Responsable", que permite identificar el código de un tercero. Al procesar la operación, este dato queda en el movimiento de inventarios y en el movimiento contable, aunque en este último sólo si la cuenta de costos respectiva exige tercero.
• Mejorado!  Ahora el informe "Estado de cartera por clasificadores" permite filtrar también por un rango de cuentas.
• Corrección!  En el explorador gráfico de la empresa, algunos centros de costos no se mostraba la opción modificar.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 21 (7 junio 2008):

• Corregido!  En la operación de "Acciones automáticas de fin de mes", cuando se tiene activado el "Traslado entre CCs y distribuiciones automáticas" se estaban incluyendo ocasionalmente centros de costos que se crearon posteriormente.
  Esto ocurre si tiene algún distribuidor configurado en el "criterio de distribución":
  Por área, por población, partes iguales o tasa de asignación CIF.
  IMPORTANTE! Si este es su caso, debe reprocesar los cierres de mes del año en curso.
• Mejorado!  Ahora, los ingresos registrados con terceros distintos en una misma operación, pasan el código del tercero como campo disponible para el diseño de la factura de venta.
• Mejorado!  Se incluye campos adicionales de los terceros, disponibles para el diseño del informe de comprobantes de pago por trabajador.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 20 (30 mayo 2008):

• Corrección!  Se ha corregido un error que se introdujo en el parche 18/19.
• Mejorado!  Se ha incluido una verificación en la vista previa de impresión de maestro, exploradores y consultas, la cual permite restablecer la presentación original cuando se ha desconfigurado la vista previa.
• Mejorado!  Se ha incluido en trazabilidad documento la opción "Incluir todos los documentos relacionados", active esta opción cuando una factura puede referenciar varios pedidos remisiones o cotizaciones.
• Mejora!  Ahora en la configuración de elementos compuestos se muestra la suma de las cantidades de las partes que lo componen.
• Mejora!  Ahora en la operación "Requisición interna" se muestra la suma de las cantidades de elementos registrados.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 18 (23 mayo 2008):

• Mejorado!  Ahora las operaciones de devolución en compras y ventas, filtran el listado de facturas según el proveedor o cliente seleccionado.
• Mejorado!   Ahora la cotización y factura se pueden imprimir también en la unidad de moneda local, cuando se crea especialmente para cotizar o facturar en una moneda extranjera.
• Mejorado!   Se adicionan los campos para el diseño de facturas y cotizaciones: valor de la tasa de cambio, valor total por producto en moneda extranjera.
• Mejorado!  Para las licencias que no incluyen los módulos de costos, órdenes de producción y/o trabajo ni módulo de actividades y labores, se incluye una opción de usuario [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Centros de  costos > Usar información de estado de centros de costos] que al desactivarse, evitará que el sistema incluya información adicional de los centros de costos, que es irrelevante cuando no se incluye ninguno de los módulos mencionados. Esto mejora la velocidad de verificación y procesamiento de operaciones.
• Mejorado!  Ahora el sistema filtra por tercero los documentos disponibles para selección, en las operaciones de devolución en compras y ventas.
• Mejorado!  Ahora el sistema calcula comisiones por recaudo anticipadamente en la venta, cuando se paga de contado una parte o el total de la factura.
• Mejorado!  Ahora los permisos para manipular operaciones de otros usuarios y/o de otros grupos se puede configurar por acción (modificar, anular, visualizar, recodificar, duplicar  e imprimir), ver Perfiles de usuario > Opciones generales del programa > Opciones > Manejador de operaciones.
• Mejorado! La ventana de selección de elementos de control con saldo (ventana para seleccionar productos en una factura de venta), ahora cuenta con la opción de menú: "Opciones", la cual permite configurar el inicio de dicha ventana.
  Información relacionada Ver [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios y facturación > Elementos de control > Selección de elementos de control].
  También se ha mejorado el desempeño de esta ventana (selección de elementos de control con saldo) cuando en una factura se abre varias veces.
• Mejorado!  Ahora el campo "Máximo descuento" que puede especificarse por cada producto en el maestro de listas de precios, será usado al momento de facturar para que el sistema evite que se otorgue un descuento mayor a éste.
• Mejorado!  Ahora en la orden de compra al proveedor se pueden cargar productos de un pedido de un cliente, por medio del botón "cargar productos" (Flecha verde).
• Corrección!  Ahora la operación de conciliación bancaria recalcula instantáneamente los saldos ante cualquier cambio en el estado o valor de los movimientos.
• Corrección!  Vista previa de tablas comparativas, si al abrir la vista previa de una tabla comparativa sale desconfigurada, debe restablecer la presentación original de la vista previa. Para ello, de clic derecho sobre la tabla > Informes > Generador de informes > Restablecer la presentación original de la vista previa.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 17 (6 mayo 2008):

• Se ha mejorado la velocidad de cálculo de la consulta de cuentas por cobrar/pagar por edades. La mejora en velocidad puede ir desde un 30% hasta un 400% aproximadamente.
• Se han mejorado el inicio del sistema, previniendo conflictos en ejecuciones simultáneas del programa y se han mejorado los mensajes que se presentan ante una falla.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 16 (30 abril 2008):

• Nuevo! Ahora todas las operaciones generales de egreso (gastos, abonos a CxP, compras, etc.) tienen una forma de pago que permite múltiples transacciones bancarias (máx. 5), creación de cuentas por pagar (máx. 3) y múltiples cruces con cuentas por cobrar (máx. 3).
  El número de transacciones posibles por cada concepto, pueden configurarse ingresando al menú [Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Operaciones > # Transacciones para pagos en oprs. de egresos].
• Mejorado! Ahora se puede configurar también la cantidad de transacciones bancarias, de cuentas por cobrar y cruces con cuentas por pagar, para las operaciones generales de ingreso que tienen una forma de cobro (ingresos, abonos a CxC, venta de activos, etc.).
  Esta configuración se puede encontrar en el menú [Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Operaciones > # Transacciones para pagos en oprs. de ingresos].
  Esta es independiente de la configuración para la operación de ventas.
• Mejorado! Ahora el porcentaje máximo de descuento asignado a un producto (En el maestro de precios) se tiene en cuenta al momento de facturar, para que éste no sea excedido.
• Mejorado! Al maestro de activos y a la consulta de activos, se le han adicionado las columnas: valor de compra, ajustes inflación, depreciación, valorización, valor hoy y vida útil restante. Tenga en cuenta que para que estas columnas se calculen (muestren los valores) debe activar la opción "Cargar costos".
  Recuerde que para agregar columnas en un maestro, debe dar clic derecho sobre el listado y seleccionar la opción "Organizar columnas" ó presionar (Ctrl+L), luego arrastrar las columnas al área encabezado.
  Para que esta organización se conserve al abrir nuevamente, debe dar clic derecho en el encabezado y seleccionar la opción "Guardar la presentación actual".
• En "Probar distribución CC", se ha incluido la opción "Incluir subcentros de costos en la lista de distribución".
• Si usted no maneja auxiliares privados (opción descontinuada), el sistema ya no tiene en cuenta este maestro en la exportación e importación de datos del maestro del plan de cuentas PUC y tampoco en la sincronización.
  En caso de manejar auxiliares privados (no recomendado - es mejor manejar subcuentas), el sistema continuará manejado estos datos como lo ha venido haciendo.
• Sincronización de datos:
  - Se ha mejorado el proceso de exportación de datos, para que incluya en 1 sola exportación las operaciones de las diferentes empresas que existan en el área de trabajo (adicional a los datos de maestros).
  - Se ha corregido un error en la importación de datos.
  "UlCallNodes: ExecuteActionMaestFnCall: No se ha podido encontrar la func...".

Parche 15 (16 abril 2008):

• La trazabilidad ahora no filtra por tercero, permitiendo mostrar las cotizaciones vs. factura que tiene direfente cliente.
  Si desea que la opción de trazabilidad si filtre por tercero, basta con activar la opción "Filtrar por tercero" la cual está en el encabezado de la ventana de trazabilidad.
• Se mejora la velocidad de proceso de la operación de embodegamiento. La mejora en velocidad puede ser desde el 50% hasta un 1000%, dependiendo de la información del área de trabajo y si se trabaja o no en red.
• Ahora los terceros con el mismo NIT que se usa para identificar sucursales, se consolidan en uno solo para la generación de medios magnéticos.
• Se adiciona un botón de búsqueda para el asistente de ajustes de inventario de la operación Ajustes de inventario.
• Se ha mejorado la velocidad de la opción "Verificar integridad referencial".
• Se ha mejorado el registro de precio, descuento y valor total de las operaciones de inventarios plus, calculándolos correctamente en cada caso.
• se ha corregido la información que presenta la columna "Fecha final" del explorador de inventarios plus (cotizaciones, remisiones, etc.).
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 14 (31 marzo 2008):

• IMPORTANTE! Para todos los usuarios que tienen el módulos de costos, debe reprocesar todas las posteriores al 28 de febrero de 2008 (fecha de liberación del parche 11).
  Se ha corregido un inconveniente, el cual hace que algunas cuentas de costos se imputen incorrectamente.
  Este problema fue introducido por error en un cambio que se realizó en el parche No. 11.
  Así que es muy recomendable que reprocese nuevamente las operaciones que tienen fecha de proceso posterior al 28 de febrero de 2008 (fecha de liberación del parche 11).

  Para ver la fecha de proceso de las operaciones haga lo siguiente:
  . En el manejador de operaciones quite el filtro de mes,
  . De clic derecho y seleccione la opción "Organizar columnas" (Ctrl+L),
  . Arrastre al encabezado la columna "Fecha/hora de proceso",
  . De clic sobre dicha columna para que se ordene
  (Recuerde que para ordenar debe tener activa la opción "Funciones avanzadas").
  . Ahora debe reprocesar las operaciones que procesó con uno de los parches 11, 12 ó 13.

• Ahora el maestro de alias se filtra, mostrando solo los alias correspondientes, por ejemplo: al cargar el maestro de alias desde el maestro de terceros, solo se mostrarán los alias de terceros (antes se incluían los de cuentas y otros).
• Ahora las tablas comparativas de costos de producción permiten generarse también con los costos de desarrollo.
• Ahora el explorador de inventarios muestra correctamente el valor del campo "Clase 2", del elemento de control.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 13 (19 marzo 2008):

• Mejorado! Ahora la verificación del vencimiento máximo en días que tiene un tercero vs. el número máximo de días permitido, se puede hacer instantáneamente en la operación de ventas, al seleccionar el cliente y luego presionar simultáneamente las teclas Ctrl-O o entrar por el menú [Opciones > Verificar vencimiento máximo del cliente].
• Mejorado! Consulta de cuentas por pagar y por cobrar. Se adiciona la columna de saldo en moneda extranjera.
• Ahora el sistema calcula correctamente el IVA en la factura de venta, cuando se factura al mismo tiempo y en la misma operación, productos y otros ingresos.
• Se corrige un mensaje de error que aparecía, sin causar efecto alguno, al procesar la venta de un elemento compuesto que no tiene partes definidas.
• Ahora al hacer una remisión de un pedido cerrado, está quedará abierta; pero si el pedido ya esta facturado y la remisión es posterior a la factura, la remisión se autocerrará al procesar.
• Ahora los documentos de impresión "Planilla de labores" y "Planilla de pago", toman correctamente las etiquetas de los descuentos especificados para las planillas.
• Se ha corregido en el informe de disponibilidad el registro de devoluciones a proveedores y devoluciones de clientes, los cuales estaban trocados.
  (El saldo no se ve afectado ya que los signos están correcto).
• Se han realizado otras mejoras varias.

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Parche 12 (11 marzo 2008):

• Nueva! Opción que permite verificar el vencimiento máximo en días que tiene un tercero vs. el número máximo de días permitido. Si sobrepasa el máximo, se puede mostrar error o advertencia. Para mayor información ver menú [Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Cartera > Verificación del vencimiento máximo].
• Ahora es posible hacer ajustes de inventarios asignando un costo distinto al sugerido por el sistema.
• Cuando se dan varios clic's al icono del programa para iniciarlo, ocasionalmente se generan algunos errores, este problema se ha corregido.
• Se han actualizado los documentos de impresión en tirilla texto.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 11 (28 febrero 2008):

• Se ha corregido la vista previa de la consulta balance general y mayor y balances. Es necesario que Restablezca la presentación original de la vista previa, active el inspector de datos <Ctrl>+D y en la pestaña Informes, selecciona la ultima opción.

• Se ha mejorado el desempeño del manejador de operaciones, siendo más rápido en las acciones: nueva operación, visualizar, modificar e imprimir una operación.

• Mejorado! Reporte de producción por periodo: se adiciona la posibilidad de filtrar por grupo de centro de costos.

• Mejorado! Reporte de Comprobantes de pago por trabajador: se adiciona la columna "Precio promedio".

• Nueva! Opción que permite mostrar los saldos en cero de las referencias de cartera cuando se registra una operación de movimiento contable.

• Nueva! Opción para cambiar el seleccionador de productos en la operación de compras.

• Ahora se puede visualizar también el listado de productos y el saldo en bodega.[Mantenimiento>Configuraciones de usuario>Módulos>Inventarios y facturación>Compras> Seleccionador de elementos en compras].

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 10 (20 febrero 2008):

• Mejorado! Ahora la vista previa de reportes y el asistente de diseño de documentos e informes se muestra en español.
• Nuevo! Informe de facturación mensual por cliente. [Menú: Informes > Inventarios > Informe de facturación mensual por cliente].
• Nuevo! Importación de consumos de materia prima desde archivos DBF o de texto separados por coma "," o punto y coma ";". Para mayor información ver la página de preguntas y respuestas en el sitio web www.contapyme.com/faq-contapyme o www.contapyme.com/faq-agrowin .
• Importante! Cambio en elementos de control:
  Cuando se usa una unidad de compra diferente a la unidad de consumo, el costo predeterminado se referirá a la unidad de consumo (y no a la de compra), esto sin importar el tipo de cálculo del costo.
  Por ejemplo: se compra harina en Kg y se consume o vende en gr, el costos predeterminado estará dado en gr.
• Mejorado! El informe de venta de productos en el periodo ahora tiene una opción que permite mostrar la cantidad total de productos vendidos en ese tiempo.
• Ahora los informes de cartera se pueden ordenar por fecha de pago, esto ayuda a que varias cuotas de un crédito salgan en el orden correcto.
• Se actualizaron las bases de retención, recuerde que los conceptos de liquidación que tenga blindados o haya creado no se actualizan automáticamente, lo debe hacer usted.
  Valores actualizados:
  $84.000 por $88.000
  $566.000 por $595.000
  $1.930.000 por $2.029.000
  $1.993.000 por $2.095.001
  $3.356.000 por $3.529.000
  $125.844.000 por $132.324.000
  El log. de proceso al parche 10, mostrará en detalle los conceptos actualizados y los que queden pendientes por estar blindados.
  Para ver el maestro de conceptos de liquidación, entre por [Menú: Programas > Contabilidad > Conceptos de liquidación en ingreso/egreso].
• Se ha adicionado una nueva verificación a las operaciones que tienen documentos referencia como las operaciones de: inventarios plus, compras, ventas, planilla de uso y/o consumos, movimiento contable, entre otras.
  Al seleccionar un documento referencia, se verificará que la fecha de este sea igual o inferior a la del documento que lo referencia, en coso de ser superior, se mostrará un mensaje informativo.
  Para mayor información consulte: [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Operaciones > Verificar fechas de documento referencia].
• Al explorador de proveedores y de cartera (CxP y CxC), se le han adicionado algunos datos del tercero, como: ciudad, país, Zona, clase, entre otros.
  Para agregar columnas al explorador presione al tiempo las teclas: <Ctrl> L.
• Ahora es posible bloquear la modificación de la fecha de soporte de las operaciones,Ver: [Perfiles de seguridad > Modificar el perfil correspondiente > Panel izquierdo: Opciones generales del programa > Pestaña derecha: Opciones > Manejador de operaciones > Permitir modificar la fecha de soporte de la operación].
  Por defecto el valor de éste nuevo permiso es activado (si permite modificar la fecha a todos los perfiles).
• En los informes de producción, al seleccionar el centro de costos a consultar, se estaban mostrando algunos centros de costos en etapa de desarrollo, lo cual no es correcto.
• Ahora los productos compuestos para plantilla se pueden definir sin partes.
• Ahora al recodificar un centro de costos se hace el cambio correctamente en el maestro de tipos de contrato y en el distribuidor por criterio (CC al que redirecciona).
• Al sincronizar ocasionalmente dice que no se ha podido importar auxiliares privados (auxiliares que están en blanco), este mensaje se ha suspendido, ya que no incide en el funcionamiento del programa y procesamiento de operaciones.
• En el maestro de terceros, se muestra el nombre comercial sin importar si es empresa o no.
• Al recuperar una copia de seguridad, ahora se muestra correctamente la fecha con que fue realizada.
• Al configurar un elemento de control compuesto, ahora es posible seleccionar varias partes a la vez.
• Se corrige la función ValorBase de ContaExcel, ya que no estaba cargando el valor imputado al tercero consultado.
• Se han realizado otras mejoras varias. 

Parche 9 (5 febrero 2008):

• Se han adicionado nuevos tipos de documentos de impresión, diseñados especial para el driver de impresión genérico de texto, como por ejemplo: Factura de venta en tirilla texto, Comprobante de egreso en tirilla texto, Comprobante de ingreso en tirilla texto y Recibo de caja en tirilla texto.
  Para mayor información consulte: www.contapyme.com ó www.agrowin.com categoría: Preguntas y respuestas > Impresión de documentos en impresoras de tirilla. Este documento describe como instalar y configurar una impresora genérica de texto en Windows, además se dan algunos tip's a tener en cuenta en el diseño de documentos para el driver "Generic/Text Only".
• Ahora los comprobantes de pago de labores realizadas que se generan en el informe con el mismo nombre, no se parten cuando no caben al final de una página.
• Se incluye el manejo de productos compuestos como plantillas. Para mayor información ver la página web.
• Ahora se puede asignar títulos personalizados a los renglones en la venta de productos y en el registro de ingresos varios. Esta funcionalidad se activa entrando por el menú [Opciones de la operación > Insertar comando > Comando para asignar un título]... El texto que se coloque en la observación o detalle, será el que se imprimirá en la factura o comprobante para ese renglón.
• Se adiciona el filtro personalizado a casi todos los informes de cartera e inventarios.
• Ahora es posible calcular el margen para las listas de precios, ver: [Menú: Programas > Inventarios > Maestro de precios > Clic derecho: actualizar listas de precios > Paso: 4: Margen].
• Ahora, el costo de los embodegamientos no aparece en los informes de costos de producción como "Imputaciones directas a producto en proceso".
• Ahora se hacen disponibles los campos "Clase operación" y "Nombre clase operación" para el diseño de documentos.
• Ahora no se oculta el paso de "Centro de costos por defecto" en el asistente para modificar la información de una bodega, cuando la licencia no incluye el módulo de Costos de producción.
• Ahora en elementos compuestos, se conserva el orden en que se hayan registrado las de las partes.
• Cuando se tiene activado el módulo de comisiones en ventas, en las operaciones de ventas (inventarios), y cotizaciones (inventarios plus) al seleccionar el vendedor, solo se mostrarán los terceros que son vendedores. Si no tiene activado el módulo de comisiones, se mostraran todos los vendedores. Ver: [Menú: Mantenimiento > Conf. de usuario > Módulos > Inventarios > Sistema de liquidación de comisiones > Opciones generales].
• Ahora en las operaciones: Planilla uso y/o consumos y Embodegamiento de productos, se pueden seleccionar varios elementos. Seleccione elementos seguidos: <Shift> sostenido y la abajo. seleccione elementos no seguidos: <Ctrl> sostenido y clic sobre cada elemento.
• Se corrige un error ocasional en la acción duplicar operación, este se presenta cuando se duplica una operación y en ese instante otro usuario está creando una nueva operación.
• Se corrige un mensaje de error que podía aparecer al crear nuevas operaciones "....Operation not applicable".
• Ahora en inventarios plus se muestran correctamente los documentos cerrados (en gris).
• Se incluyen algunas verificaciones en el inicio del sistema, para mejorar la recuperación ante fallos.
• Se incluyen algunas verificaciones en el inicio del sistema, para mejorar la recuperación ante fallos.
• Se ha corregido el error "MDModulos: Field "Params" not found, el cual se presentaba al activar todos los permisos a un perfil de usuario.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 8 (23 enero 2008):

• Ahora se puede asignar títulos personalizados a los renglones en la venta de productos y en el registro de ingresos varios. Esta funcionalidad se activa entrando por el menú [Opciones de la operación>Insertar comando>Comando para asignar un título]...
  El texto que se coloque en la observación o detalle, será el que se imprimirá en la factura o comprobante para ese renglón.
•  Se adiciona el filtro personalizado a casi todos los informes de cartera e inventarios.
• Ahora es posible calcular el Porcentaje de utilidad para las listas de precios,
  ver: [Menú: Programas > Inventarios > Maestro de precios > Clic derecho: actualizar listas de precios > Paso: 4: Porcentaje de utilidad].
• Ahora los créditos a varias cuotas quedarán numerados siempre con 2 dígitos (01, 02, 03, etc.) para mantener el orden en los informes de cartera.
• Ahora, el costo de los embodegamientos no aparece en los informes de costos de producción como "Imputaciones directas a producto en proceso".
• Ahora se hace disponible el campo "Clase operación" para el diseño de documentos.
• Ahora no se oculta el paso de "Centro de costos por defecto" en el asistente para modificar la información de una bodega, cuando la licencia no incluye el módulo de Costos de producción.
• Ahora en elementos compuestos, se conserva el orden en que se hayan registrado las partes.
• Cuando se tiene activado el módulo de comisiones en ventas, en las operaciones de ventas (inventarios), y cotizaciones (inventarios plus) al seleccionar el vendedor, solo se mostrarán los terceros que son vendedores.
  Si no tiene activado el módulo de comisiones, se mostraran todos los vendedores.
  Ver: [Menú: Mantenimiento > Conf. de usuario > Módulos > Inventarios > Sistema de liquidación de comisiones > Opciones generales].
• Ahora en las operaciones: Planilla uso y/o consumos y Embodegamiento de productos, se pueden seleccionar varios elementos.
  Seleccione elementos seguidos: <Shift> sostenido y la abajo.
  seleccione elementos no seguidos: <Ctrl> sostenido y clic sobre cada elemento.
• Se corrige un error ocasional en la acción duplicar operación, este se presenta cuando se duplica una operación y en ese instante otro usuario está creando una nueva operación.
• Se corrige un mensaje de error que podía aparecer al crear nuevas operaciones "....Operation not applicable".
• Ahora en inventarios plus se muestran correctamente los documentos cerrados (en gris).
• Se incluyen algunas verificaciones en el inicio del sistema, para mejorar la recuperación ante fallos.
• Se incluyen algunas verificaciones en el inicio del sistema, para mejorar la recuperación ante fallos.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 7 (21 diciembre 2007):

• Se ha completado la trazabilidad de documentos, para que muestre todas las operaciones involucradas en una negociación con un tercero, ver: [Manejador de operaciones > clic derecho sobre la operación > Trazabilidad documento].
• En la creación de conceptos de conciliación bancaria, al configurar el concepto con una cuenta que exige centro de costos, no estaba preguntando el centro de costos a afectar.
• Ahora, al cambiar la precisión en la liquidación de impuestos en la factura de venta, los cambios se ven reflejados inmediatamente.
• Se corrige un error que aparecía al dar clic sobre el botón 'Siguiente' en la ventana de márgenes de negociación para un producto.
• Ahora es posible activar varias licencias del programa en el mismo computador.
  Para mayor información, consulte a su distribuidor de confianza.
• Ahora al importar el plan de cuentas desde Excel, no se presentan mensajes de error que no aplican.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 6 (15 diciembre 2007):

• Ahora el informe de "Análisis de Margen de rentabilidad" calcula correctamente el costo cuando se selecciona el tipo de cálculo por último precio de compra.
• Ahora es posible filtrar las consultas e informes por el usuario que ha creado la operación. Realice los siguientes pasos:
  1. Entre a una consulta o informes,
  2. Seleccione la linterna del ítem "Filtro",
  3. En "Mostrar sólo los que cumplan", Seleccione "Usuario",
  4. Luego seleccione el usuario por el cual filtrar
  5. Presione el botón "Adicionar condición", Se creará un filtro similar al
  siguiente "(IUsuario LIKE "ELOPEZ")".
  6. Para finalizar presione el botón "Aceptar".
• Se realizan algunas mejoras en el módulo de inventarios plus, para que tenga en cuenta correctamente los valores pedidos y entregados cuando se manejas documentos con numeración que puede estar repetida (documentos que reinician numeración mensual o anualmente).
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 5 (13 diciembre 2007):

• Se modifica la configuración interna de conexión de la Asistencia Remota para adaptarse a la nueva dirección IP asignada a nuestro servidor.
• La verificación de cuadre de las operaciones de cargue inicial, ahora considera también los saldos de las cuentas de orden.
• Ahora las operaciones de inventarios plus, como: remisiones al cliente, recepción de materiales y devoluciones, permiten registrar el precio y descuento de cada producto. Para habilitar esta característica entre por [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Remisiones, pedidos,... > Remisiones al cliente ó recepción de materiales > Manejo de lista de ...].
• Ahora por cada perfil de vendedor, se pueden especificar cuentas para los vendedores asociados diferentes a las cuentas del vendedor (cuenta CxP y cuenta de gastos).
• Se ha mejorado el proceso de reindexación de la base de datos.
• Se ha revisado el manejo de conversión de unidades en las operaciones: devoluciones en remisiones y recepción de materiales, cuando se tiene que la unidad de compra es diferente a la unidad de consumo.
• Se ha habilitado la validación del dígito de verificación del RUT de Chile. Activar por: [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Terceros > Dígito de verificación].
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 4 (7 diciembre  2007):

• Se adiciona una nueva opción de usuario [Mantenimiento>Configuraciones de usuario> Módulos>Cartera>Días de plazo máximo de CxC para considerar contado] que permite definir el número máximo de días que puede haber de plazo al crear una cuenta por cobrar para que ésta sea considerada como pago de contado. Si sobrepasa este límite, se considera a crédito.
• Se incluye un nuevo informe llamado "Libro diario oficial", el cual está basado en el Movimiento de Cuentas Auxiliares, ver: [Menú: Informes > Libros legales].
• Ahora en los informes financieros cuando se activa la opción "Mostrar valores monetarios en otra unidad de moneda" es posible indicar el símbolo de la otra unidad de moneda.
• Al abrir el manejador de operaciones Se ha adicionado una verificación, la cual informa que operaciones han quedado mal creadas, esta verificación también la realiza la verificación de integridad referencial.
• Se ha revisado en detalle el sistema de asignación de números de documento, para prevenir la generación de números repetidos y saltos en la numeración.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 3 (3 diciembre  2007):

• Se corrige un inconveniente en la acción eliminar operación.

Parche 2 (30 noviembre  2007):

• Ahora los informes de Anexo de IVA y Retención permiten ser calculados con base en la fecha estimada de pago del impuesto. Por defecto se calculan con base en la fecha del documento.
• Ahora los tipos de documento soporte por defecto se guardan por usuario. Así, diferentes usuarios de una misma área de trabajo pueden crear la misma operación asignándose un tipo de documento soporte por defecto distinto.
• Ahora la verificación de duplicidad en numeración de documentos se hace correctamente, al igual que la asignación del consecutivo.
• Se mejora el cálculo de los informes de comisiones cuando en el periodo de cálculo no se registraron las facturas.
• Ahora el informe de venta de productos en el periodo está mejorado para prevenir errores por modificaciones inapropiadas al diseño del reporte.
• Ahora el sistema restringe correctamente la edición del número de documento, cuando se maneja la generación de la numeración al grabar las operaciones; esto, si se tiene desactivada la opción de "El número de documento puede ser modificado en la operación".
• Ahora en los informes financieros cuando se activa la opción "Mostrar valores monetarios en otra unidad de moneda" funciona correctamente.
  Esta fallaba cuando la configuración regional de Windows era diferente de Colombia.
• Se ha corregido un error de SQL que se presenta en el informe de control de documentos al activar la opción "Incluir resúmen...".
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 1 (23 noviembre  2007):

• En el maestro de terceros se han incluido las columnas: Lista de precios para cliente, Días plazo en CxC, % descuento en ventas, No permitir exceder cupo crédito. Recuerde que con la opción "Organizar columnas" <Ctrl+L> puede agregar más columnas al listado de terceros.
• Se ha mejorado la creación de un nuevo cliente desde la operación de ventas; ahora se carga correctamente su información al terminar de crearlo.Ahora los informes de costos de producción para los centros de costos, tienen en cuenta los créditos imputados directamente a las cuentas de producto en proceso.
• Se ha incluido una verificación en la creación de operaciones, la cual previene la asignación de números de documento repetidos.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 17:

• Se actualiza el acceso a la opción de ayuda: Solicitar asistencia remota.
• Se ha corregido el inconveniente con el archivo "GETDISKSERIAL.DLL".
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 16 (15 diciembre 2007):

• Se modifica la configuración interna de conexión de la Asistencia Remota para adaptarse a la nueva dirección IP asignada a nuestro servidor.
• Ahora el informe de "Análisis de Margen de rentabilidad" calcula correctamente el costo cuando se selecciona el tipo de cálculo por último precio de compra.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 15 (20 noviembre  2007):

• Se corrige un error que se presenta en el explorador de detalle de órdenes al agrupar.
• Ahora al explorar el movimiento contable de un elemento de control en particular, filtra por la empresa de trabajo.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 14 (6 noviembre  2007):

• Ahora la columna "Bodega origen" en la operación de traslado de productos entre inventarios, está antes del código del producto.
• Ahora el manejador de operaciones permite imprimir la lista de operaciones correctamente.
• Ahora al seleccionar un documento referencia (en inventarios plus) y solo hay uno en la lista, se muestra los productos que éste cargará.
• Se ha puesto una verificación adicional en al creación de operaciones, la cual impide que se creen operaciones con el mismo número de operación. (cuando el sistema está configurado en red).
• Se ha corregido la presentación el reporte de listas de precios, cuando se indica que se debe presentar en 2 columnas.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 13 (29 octubre 2007):

• Se corrige un error introducido en el parche 12: En el manejador de operaciones, el cual provoca ocasionalmente: "key violation".

Parche 12 (29 octubre 2007):

• Ahora la conciliación bancaria carga los movimientos contables hasta el día que se indica, sin tener en cuenta el número de operación, esto para cuando la fecha de la operación de conciliación es el último día del mes.
• Ahora la conciliación bancaria automática tiene en cuenta los decimales del movimiento del extracto para generar los movimientos de ajuste, por tanto es indispensable que revise las operaciones de conciliación automática que tenga creadas, entre a modificar cada una de ellas y verifique que los saldos estén ajustados.
• Ahora el informe de ventas de productos en el periodo calcula correctamente los ingresos cuando se trabaja con ventas con saldos crédito.
• Ahora los informes financieros muestran el título "Utilidad del ejercicio" o "Pérdida del ejercicio" dependiendo del valor.
• Ahora es posible crear activos diferidos sin tener incluido el módulo de activos en la licencia.
• Se corrige el error "TfrmGrupoActivo: EdITDAchivoChage", el cual se presenta ocasionalmente al editar un registro del maestro de grupos de activos.
• Se corrige un error el cual se presenta en la lista de precios cuando está configurada para trabajar por bodega/almacén.
• Se ha mejorado el desempeño del manejador de operaciones.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 11 (6 octubre 2007):

• Ahora las tablas comparativas de costos de producción, se recalculan correctamente al generarlas para un período y luego cambiar las fechas para generarlas en otro período.
• Ahora el maestro de tipos de documento soporte permite crear máscaras con números Ejemplos de máscaras: AB123-######, AB123C######, A1B2C######, Etc. Nota: los números no pueden estar junto a los signos #, @, $, & ni ?.
• Ahora las consultas e informes que solicitar el nivel de cuentas, permite seleccionar el número de niveles según la estructura del plan de cuentas, antes solo permitía hasta el nivel 6.
• En los exploradores de inventarios Plus, órdenes de trabajo y producción, se dispone de la columna "Plazo al cerrar", la cual muestra los días de anticipación o vencimiento con que fue cerrado el documento, se ha mejorado el mensaje que esta columna presenta.
• Cuando el nombre del usuario con que se inicia sesión en Windows es demasiado largo, se estaba generando ocasionalmente un error al entrar en ContaExcel.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 10 (22 septiembre 2007):

• Ahora el Informe diario de ventas calcula correctamente los valores bruto y de descuentos, cuando se especifica descuentos en las facturas.
• Se corrige un inconveniente que no permitía abrir el cajón monedero presionando Ctrl-F3 desde la factura de venta, cuando sólo hay una impresora instalada en el computador.
• Se mejora el diseño del informe de códigos de barras, para prevenir errores de código.
• Algunos auxiliares de la cuenta 5120, tenían trocados los conceptos de IVA y Retención.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 9 (18 septiembre 2007):

• Ahora el informe y la consulta de cuentas auxiliares calcula correctamente el saldo anterior de las cuentas de resultado por tercero, cuando ya se ha cerrado un año.
• Al recuperar copias de seguridad en Windows Vista ocasionalmente se bloquea el programa, este problema ha sido solucionado.
• La operación de cierre de año verifica la validez de los saldos contables, ahora esta verificación se hace hasta la fecha de soporte del cierre.
• El explorador gráfico de empresas ahora siempre muestra los activos que existen en la empresa.
  Recuerde que al seleccionar un activo en una operación, el sistema permite configurar la presentación, ver [Menú: Mantenimiento > Config. de usuario > Módulos > Activos/ diferidos > Seleccionador de activos].
• Se ha mejorado el sistema de recuperación ante fallos, ahora el sistema saca una copia de seguridad después de una caída, esta copia queda con los datos actualizados del sistema. La copia queda con el nombre de "Copia postcaida".
  Tenga en cuenta que dicha copia queda inestable y en caso de ser recuperada es muy recomendable aplicarle un reíndex.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 8 (15 septiembre 2007):

• Ahora el porcentaje de descuento según el monto en ventas, configurado en el perfil de un cliente, es calculado correctamente.
• Ahora es posible marcar cuentas de activo, pasivo y patrimonio como visible en gastos ingresos.
  De igual forma en las operaciones de ingresos y de gastos y pagos, se puede usar las cuentas de activo, pasivo y patrimonio.
• Se ha corregido un error que se presentaba al actualizar las listas de precios con el criterio Departamento/línea.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 7 (7 septiembre 2007):

• NUEVO! Asistencia remota por Internet:
  [Menú principal: Ayuda > Solicitar asistencia remota (por Internet)]
  Por medio de esta opción usted puede solicitar asistencia remota a uno de nuestros ingenieros asesores, le recomendamos contactarse con el asesor previamente por teléfono, MSN o Skype para acordar el # de conexión.
  Para solicitar la asistencia remota sin tener que entrar a ContaPyme, ejecute el programa:
  C:\Archivos de programa\Insoft\ContaPyme 3\Asistencia_InSoft.exe
  Este servicio es prestado directamente por InSoft Ltda.
• Ahora los documentos de impresión generados desde una operación anulada, se imprimen con una etiqueta de "ANULADA".
• Ahora los informes de caja diario agrupan correctamente las cuentas cuando se visualizan con un nivel de cuentas menor.
• Ahora los documentos de impresión con diseño particular, imprimen correctamente la información del encabezado.
• Ahora los informes de ciclos de costos muestran el total de producción.
• Se ha adicionado a ContaExcel la función MovListaCuentasDC Movimiento listado de cuentas débito o crédito.
• Ahora en el informe de ventas por factura, se calcula correctamente el valor del ingreso total para los productos compuestos.
• Ahora las ventas de productos imputadas a nodos distribuidores, se procesan correctamente.
• Ahora la barra de iconos de operaciones del manejador de operaciones se guarda por usuario del programa.
• Se ha corregido un inconveniente el cual no permitía ver los activos semovientes en el explorador gráfico de la empresa.
• Al crear un perfil de seguridad, se activará la opción visible a todos las opciones. Solo tendrá que desactivar las opciones que desea restringir o activar los filtros que desea que se le apliquen al perfil.
• Al exportar registros del maestro de tipos de documentos de impresión, en ocasiones, al importarlos nuevamente no importa nada. Este inconveniente se ha corregido en este parche.
• Se ha corregido un error, el cual hacia que la ruta NETDIR se cambiara por la carpeta de datos del programa.
• Ahora al seleccionar el cliente en una cotización trae correctamente los datos configurados, como el vendedor asignado por defecto.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 6 (25 agosto 2007):

• Ahora dentro de las opciones de configuración para la operación de ventas [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos>Inventarios y > Facturación > Configuración operación de ventas], se puede activar o desactivar la visualización y edición del campo para el código del cliente.
• Ahora las operaciones de devolución en ventas y compras permiten cruzar con una CxP o CxC, respectivamente, cruzando en cadena con otras facturas pero teniendo activas las opciones que permiten esto. Ver [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Aplicación > Opciones descontinuadas > Cartera > Abonos en cadena en CxC y CxP].
• Se corrige un inconveniente que se presentaba al visualizar el documento impreso asociado a una referencia de cartera desde la operación de abono a cuentas por cobrar o por pagar.
• Se ha mejorado la verificación de integridad referencial, para que verifique los movimientos huérfanos en otras tablas de movimiento.
• Se ha mejorado la verificación de la opción de mantenimiento Reíndex.
• Al recodificar una ciudad o departamento, no estaba realizando este cambio en el maestro de terceros.
• Ahora en el informe de documentos, las operaciones que no tiene movimiento (operaciones vacias) y están procesadas se muestran correctamente.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 5 (11 agosto 2007):

• Ahora la operación de ajustes de inventarios funciona correctamente, ya que después del parche 4 quedó inhabilitada.
• Se optimiza el proceso de generación del número de documento para prevenir, que en varios clientes de una red que creen el mismo tipo de operación al mismo tiempo, se genere el mismo número de documento.
• Ahora es posible en las cotizaciones, pedidos, ordenes de compra, facturas de compra y facturas de venta; registrar productos e indicarle al sistema que no calcule el IVA. Estando en una de las operaciones mencionadas ubique el cursor en el renglón del producto al que desea que no se le calcule el IVA, seleccione del [Menú: Opciones > Insertar comandos, la opción > No calcular IVA del producto seleccionado].
• Ahora es posible cambiar una empresa a tipo finca o una finca a tipo empresa, ver [Explorador gráfico > Clic derecho sobre el área de trabajo activa > Cambiar una empresa o finca de tipo].
• Al marcar un grupo de inventario o un elemento de control solamente como "Producto o servicio", el sistema solicitaba sin necesidad la cuenta de Costos de venta.
• Se corrige un error en la creación de grupos de activos.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 4 (4 agosto 2007):

• Ahora los impuestos en la factura de venta son calculados de una forma más eficiente, para permitirle al usuario hacer los cambios que desee a los impuestos sin que estos se pierdan al autocalcular.
• Ahora es posible crear usuarios del programa en cualquier nivel de licenciamiento. Ver: [Menú: Mantenimiento > Seguridad]. Para la creación de perfiles de seguridad, se debe adquirir el módulo.
• Ahora las firmas de los informes financieros se imprimen correctamente.
• Al seleccionar un elemento de control desde una factura por medio del explorador de saldos de inventario, ocasionalmente se el error: "UEqrySaldosInventario: ViewSaldos...", éste ha sido corregido.
• El cupo de crédito asignado particularmente a un cliente, ahora lo toma correctamente para la verificación del cupo de crédito disponible.
• Ahora la planilla de labores calcula correctamente el total a pagar cuando la planilla se va a liquidar a un pagador o tercero.
• Ahora en la planilla de labores funciona correctamente el cambiar la configuración de un descuento, de pago a tercero a imputación a cuenta.
• Se ha habilitado la opción de "Importar movimiento externo" para todos los niveles de licenciamiento del programa, ver [Menú: Mantenimiento > Sincronización]
• Nueva opción de importación de movimiento contable y de inventarios desde un archivo de texto plano.
• Ahora está disponible una opción de usuario que permita activar la verificación de existencias de productos al grabar las facturas y no sólamente al procesar.
• En la nueva ventana de selección de centros de costos, se ha adicionado un botón el cual permite visualizar los centros de costos que ya no están vigentes a la fecha de trabajo (solo si tiene activo el filtro de visualización de nodos vigentes) Ver [Menú: Mantenimiento > Config. Usuario > Aplicación > Visualización].
• Al seleccionar en algunas operaciones el tipo de movimiento de una cuenta bancaria no se estaba asignando.
• Cuando en el nombre de un elemento de control se usa el caracter ` (tilde al revés) se pueden presentar errores de SQL al procesar operaciones que usan el elemento de control. Ahora el programa cambiar automáticamente este caracter por ´ (tilde al derecho); igual sucede con la comilla sencilla ' y las comillas dobles ".
• Se han verificado la configuración de perfiles de seguridad y los permisos que allí se asignan.
• Ahora la configuración de impresión que haga en las hojas de cálculo de ContaExcel se guardará. La configuración de impresión se grabará en un archivo de igual nombre a la hoja de cálculo con la extensión prn.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 2 (7 julio 2007):

• Se deshabilita la verificación de referencias (órdenes de compra) en la operación de compras.
• Ya no se genera un mensaje de error al procesar la operación de compra de activos, cuando se registra la compra de un activo diferido cuya cuenta para manejo del diferido es igual a la cuenta del activo.
• Ahora el campo observaciones de la operación de ventas, permite hasta 1000 caracteres.
• Las cuentas por defecto para asientos de liquidación de comisiones a vendedores, ahora se cargan correctamente, al procesar una factura de venta que genera comisiones a vendedores que no tienen un perfil asignado.
• Se asigna la identificación del equipo "01" a las operaciones de ventas que no la tenían asignada.
• Ahora el informe Comprobante Diario de Ventas imprime correctamente los encabezados de columnas, cuando se activa la visualización del resumen de movimiento contable por máquina, y ésta, pasa de la primera hoja.
• Se corrige un error que se visualizaba al cargar una orden de compra desde la operación de compras.
• Se corrige un error interno en el informe Consulta mayor y balances cuando se abre desde la operación de movimiento contable (ocasionalmente salen los saldos diferentes al balance).
• Se ha mejorado el desempeño de los exploradores de cotizaciones, remisiones… y el explorador de detalle de cotizaciones, remisiones...
• El explorador de órdenes de producción y órdenes de trabajo, sólo estaba mostrando las órdenes de producción.
• Se ha corregido un error que se presenta cuando al crear o modificar un tercero se le asigna cupo de crédito.
• Se ha corregido un error que se presenta ocasionalmente cuando se trata de imprimir una operación que apenas se está creando.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 1 (30 junio 2007):

• IMPORTANTE! Debido a algunas mejoras realizadas al sistema de seguridad interno del programa, al instalar este parche el “Id. de computador” cambiará, por tanto debe solicitar nuevamente el Password requerido (esto fue necesario para poder permitir que el programa trabaje correctamente con cualquier tipo de usuario de Windows en el mismo Pc).
• Se agrega un nuevo informe "Etiquetas de terceros", ver [Maestro de terceros > Informes > Listado de terceros > Etiquetas de terceros].
• Ahora la operación de ventas en modo normal (no POS) visualiza por defecto todos los pasos y usa la configuración de la forma de pago por defecto para no tener que registrar el total recibido cada vez.
• Se corrige un problema con el controlador del formato 1001 de generación de medios magnéticos, que impedía que éste se pudiera calcular.
• Se corrige un problema con el controlador del explorador de detalle de órdenes, que impedía que se abriera.
• La página de liquidación de comisiones a vendedores ahora se visualiza correctamente cuando la operación de ventas no está en modo POS.
• Ahora el número de factura se genera correctamente cuando la operación de ventas está configurada en modo POS.
• Ahora el vendedor asignado a la factura (si es del caso) en la operación de abono a cuentas por cobrar, no se hace invisible.
• En el maestro plan de cuentas la opción "Copiar valores a cuentas hijas", funciona con solo un clic (antes requería dos clic la mayoría de veces).
• Se ha corregido en ContaExcel la función "UltimoDiaMesEx" para que retorne la fecha del último día del mes al igual que la descripción del asistente de funciones.
• Ahora la verificación de integridad referencial revisa el movimiento contable en general antes revisaba el movimiento del cargue de saldos independientemente.
• Se agrega a las tablas comparativas la posibilidad de filtrar por empresa.
• Se ha corregido un error el cual impedía que las copias de seguridad automáticas se realizaran.
• El proceso de parche 1, revisa y corrige que los conceptos de liquidación en ingreso y egreso que estén creados baja el padre correcto. (esto por un error algunos conceptos nuevos).
• Cuando se registra al password del programa con sesión de administrador de Windows y luego se accesa el programa desde un usuario de Windows normal pide nuevamente el password, este inconveniente se ha corregido.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 32 (20 noviembre 2007):

• Ahora los informes de ciclos de costos muestran el total de producción.
• Cuando el nombre del usuario con que se inicia sesión en Windows es demasiado largo, se estaba generando ocasionalmente un error al entrar en contaExcel.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 31 (5 septiembre 2007):

• Ahora, al seleccionar una referencia de cartera en la operación de movimiento contable, el sistema no intenta darle formato para adaptarlo a la máscara similar de algún tipo de documento soporte.
• Al exportar registros del maestro de tipos de documentos de impresión, en ocasiones, al importarlos nuevamente no importa nada. Este inconveniente se ha corregido en este parche.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 30 (19 julio 2007):

• Ahora la planilla de labores calcula correctamente el total a pagar cuando la planilla se va a liquidar a un pagador o tercero.
• Ahora en la planilla de labores funciona correctamente el cambiar la configuración de un descuento, de pago a tercero a imputación a cuenta.
• Cuando en el nombre de un elemento de control se usa el caracter ` (tilde al revés) se pueden presentar errores de SQL al procesar operaciones que usan el elemento de control. Ahora el programa cambiará automáticamente este caracter por ´ (tilde al derecho); igual sucede con la comilla sencilla ' y las comillas dobles ".
• Ahora la configuración de impresión que haga las hojas de cálculo de ContaExcel se guardará. La configuración de impresión se grabará en un archivo de igual nombre a la hoja de cálculo con la extensión prn.
• Ahora la verificación de integridad referencial revisa el movimiento contable en general antes revisaba el movimiento del cargue de saldos independientemente.
• Se corrige un error que se presenta ocasionalmente al visualizar un tercero en licencias cliente consulta.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 29 (30 mayo 2007):

• Ahora el informe de Mayor y balances con terceros, y la consulta de Movimiento de cuentas auxiliares, muestran correctamente los terceros cuando la licencia instalada no incluye el módulo de cartera.
• Se ha corregido un error en el informe de balance, en el cual no salían los saldos de algunas cuentas (el atributo temporal año estaba mal calculado).
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 28 (30 mayo 2007):

• Ahora los archivos en medios magnéticos se generan correctamente cuando el área de trabajo se maneja en red y se usa ubicaciones con sintaxis UNC (\\servidor\carpeta\...).
• Ahora la cancelación de cuentas en el proceso de cierre de año, se hace por tercero y por centro de costos.
• Se corrige el CC Mág. & Equipo, para que grabe el valor de la columna "Qué saldo", cuando se activa la distribución automática.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 27 (17 mayo 2007):

• Los informes y consultas de estados financieros por centro de costos ahora calculan correctamente los saldos anteriores por tercero para las cuentas de ingresos y egresos.
• El informe de Mayor y Balances con terceros ahora calcula correctamente los saldos anteriores por tercero para las cuentas de ingresos y egresos.
• El reintegro de materia prima por la operación de embodegamiento, ahora permite especificar un centro de costos que no sea de producción.
• Ahora la operación de cargue inicial de cuentas permite generar movimiento contable que afecte la ejecución presupuestal.
• Se ha corregido un problema menor, el cual no permitía ocasionalmente actualizar bases de datos del R047 al R051.
• Se ha corregido el cálculo del costo predeterminado de los elementos de control compuestos que se basan en elementos también compuestos.
• Solo si usa sincronización de datos:
  Al eliminar un conjunto de operaciones solicitaba confirmación de cada una de ellas, ahora el sistema presenta una ventana con las opciones: si, no, si a todo, no a todo.
• Solo si la configuración del área de trabajo es Colombia:
  - Se han adicionado nuevos conceptos de liquidación en ingreso y egreso, como:
  IVA 1.6%, 20% 25% y 35%, retenciones, etc.
  - Se han adicionado nuevas cuentas, Ingresos con IVA 1.6%, 20% 25% y 35%:
  PUC en general: 24080101, 24080103, 24080120, 24080125 y 24080135.
  PUC sector solidario: 25100101, 25100103, 25100110, 25100120, 25100125 y 25100135
  - También se ha adicionado la cuentas 24080101 - Otros (Diversos).
  - Se ha creado el terero "6 - Administración de Impuestos Municipal" y su correspondiente Alias "ADMMPAL - Administración de impuestos municipal", estos son referenciados por los conceptos de ingresos y egreso ReteICA.
• Se actualizó el informe "F2007-V1-Formulario de IVA e ICA 2007 en ContaExcel.xls".
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 26 (3 mayo 2007):

• Se ha corregido un error, el cual hacia que las operaciones que se procesaran después de un cierre de año (en el mismo momento), generan el movimiento contable con la fecha incorrecta. Una vez abra el programa con este parche aplicado, el sistema verificará si su área de trabajo tiene este error, en tal caso, se desprocesarán las operaciones de los años no cerrados.
  (Por lo general este error no se presenta si trabaja con filtros de fecha en el manejador de operaciones).
• Ahora el programa mantiene el orden del formato de fecha, según la configuración regional de Windows. Por ejemplo: dd/MM/aaaa, MM/dd/aaaa, aaaa/MM/dd.
  Hay que tener en cuenta que el sistema trabaja con el año de 4 dígitos, el mes con 2 dígitos (Si el formato es MMM se cambia por MM) y el día con 2 dígitos.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 25 (27 abril 2007):

• Se hace corrección en el nombre del archivo XML (número de envío) de los formatos de medios magnéticos.
• Ahora la consulta de cartera por edades muestra correctamente el cronograma del plazo de cada cuenta en todos los casos.
• Ahora la consulta de cuentas por cobrar/pagar muestra la fecha del documento sin tener que cargar los datos de creación.
• Ahora el Informe de Movimiento de Cuentas auxiliares calcula correctamente el saldo inicial cuando se define un filtro por tercero.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 23 y 24 (11 abril 2007):

• Ahora la consulta de cuentas por cobrar/pagar no se carga inicialmente con los datos de creación de cada cuenta. Sin embargo, se adiciona una opción a la consulta que permite cargar estos datos cuando se necesite.
• Se mejora radicalmente la velocidad de la consulta de cuentas por cobrar/pagar. El incremento en velocidad puede ser desde 7 hasta 500 veces más rápido, dependiendo de la cantidad de información registrada.
• Se mejora radicalmente la velocidad de la consulta de cuentas por cobrar/pagar por edades. El incremento en velocidad puede ser desde 7 hasta 500 veces más rápido, dependiendo de la cantidad de información registrada.
• Los formatos para medios electrónicos que ya no están vigentes, se han marcado como "obsoletos" (aparecerán en el maestro de color gris).
• Se ha mejorado la velocidad de grabación de la operación de ventas, ya que no se verifica existencias al grabar, sólo al procesar.
• Se ha adicionado un botón para sugerir el precio de compra de los productos en la operación de compras. Esto mejora notablemente la velocidad al registrar los productos, ya que no se está calculando el precio sugerido cada vez.
• Ahora es posible cambiar en las operaciones el seleccionador de elementos de control (productos):
  - Por medio del maestro de elementos de control: Listado de elementos de contro normal, es mucho más rápido.
  - Por medio del explorador de saldos de inventario: Listado de elementos de control, adicionalmente muestra el saldo en inventario de cada producto.
  Para cambiar esta configuración entre por [Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Módulos > Inventarios y facturación > Elementos de control > Seleccionador de elementos de control].
• Se han realizado otras mejoras varias.

 Parche 22:

• Se ha corregido en la vista previa de los datos para medios electrónicos la opción importar desde Excel.
• Se ha corregido en los formatos 1004, 1007 y 1010 el valor a totalizar en el encabezado.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 21 (23 marzo 2007):

• Se ha realizado ajustes menores al proceso de generación de información en medios magnéticos. Ahora la dirección para las cuantías menores y operaciones del extranjero, es la del informante.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 20 (22 marzo 2007):

• Se ha mejorado el proceso de generación de información en medios magnéticos para que trabaje correctamente con valores por cuenta superiores a $2.148'000.000.
  - Se corrige el "Tope para salarios y demás pagos laborales", el cual es de $20.000.000.
• Se ha revisado la opción "Copiar operación", para que asigne a la nueva operación el tipo de documento de la operación origen y no el por defecto.
• Ahora la unidad de uso en la planilla de uso de activos sale en "horas" si el tipo de depreciación del activo es distinto a "Por uso del activo".
• Se han actualizado algunos de los certificados y formularios de ContaExcel:
  - F2007-V1-Formulario de IVA e ICA 2007 en ContaExcel.xls: Se dejo mas dinámico para que el usuario asigne la tarifa que aplique para su empresa.
  - F2007-V1-Formulario de Renta 2006 en ContaExcel.xls: Se arreglo los renglones, para no dejar tanta cuenta auxiliar, ejemplo se dejo la cuenta 51 (antes tocaba cambiar las cuentas manualmente según aplicara a cada empresa).
  - F2007-V1-Certificado de Ingresos y Retenciones 2006 en ContaExcel.xls: Se corrige formulación y tabla de cuentas.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 19 (8 marzo 2007):

• Se corrige un error que se ha quedado en el parche 18, el cual descuadra el maestro de conceptos de liquidación.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 18 (7 marzo 2007):

• IMPORTANTE! Información exógena para la DIAN:
  Se ha actualizado el sistema generador de los informes de medios magnéticos, según los cambios dados por las resoluciones 12800 a 12807.
  Adicionando nuevos códigos de tipos documentos, según codificación DIAN:
  . 42 - Tipo de documento extranjero
  . 43 - Información exógena
• IMPORTANTE! si usted utiliza el sistema para la generación de los formatos de medios magnéticos para la DIAN, debe tener en cuenta que todos los terceros extranjeros deben tener:
  1. Clasificación tributaria: Activado el atributo "PE - Persona extranjera".
  2. Tipo de documento:
  a. Asigne en tipo de documento "42 - Tipo de documento extranjero":
  si se conoce el número, código o clave de identificación fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del país de residencia del tercero, en relación con el Impuesto a la Renta o su similar clasificación legal.
  b. Asigne en tipo de documento "99 - Código interno":
  si el código del tercero ha sido inventado o asignado internamente.
  Para mayor información de como preparar el sistema para la generación de Medios electrónicos para la DIAN, consulte en Internet las páginas:
   
• Generación de informes en medios electrónicos
• Adecuación del listado de terceros a las nuevas especificaciones de la DIAN
   
• Se han actualizado los porcentajes y valores base de IVA y Retención.
• Se han adicionado formularios de ContaExcel:
  "Certificado de Ingresos y Retenciones 2006 en ContaExcel.xls", "Formulario de RETEFUENTE 2007 en ContaExcel.xls", entre otros.
  Estos formulario los puede consultar por [Menú: Informes > Informes contaExcel].
• Ahora el documento "Entrada de almacén" se puede imprimir correctamente desde la operación de Movimiento Universal de Inventarios y Cargue Inicial de Inventarios.
• En la creación de las órdenes de trabajo: Se ha ampliado la capacidad del campo instrucciones de 500 a 3.000 caracteres.
• Se ha corregido un error que se presenta en las cotizaciones, órdenes de compra, remisiones y recepción de materiales, el cual se presenta cuando en las observaciones de cada renglón se usan comillas dobles (") o comilla sencilla (').
• Cuando se crean nuevas operaciones con fecha diferente a la fecha de trabajo, en ocasiones aparece el mensaje "Debe tener en cuenta que la lista de operaciones está filtrada por ...", sin razón aparente, este ha sido revisado y corregido.
• Se ha mejorado la opción Copiar operación, para que genere el doc.# correctamente.
• Se ha mejorado el cálculo del costo predeterminado de los elementos de control.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 17 (20 feb. 2007):

• Ahora se procesa correctamente la distribución programada de costos cuando el CC destino es un sub-centro de costos distribuidor.
• En la verificación de las cotizaciones se presentaba ocasionalmente el error "La lista de precios incluye IVA y el producto PRODUCTO no tiene definido el concepto de IVA en venta.", el cual ha sido corregido.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 16 (19 feb. 2007):

• Se mejoran los controles de bloqueos de operaciones en modo multiusuario para evitar la duplicidad en los números de operación.
• Se mejora la verificación de inicio de sesión en el programa.
• Se corrige un error en el maestro del plan de cuentas, el cual se presenta ocasionalmente al modificar el valor de la columna "Visible en selección".
• Se corrige un error en el asistente de presupuesto, el cual estaba cambiando el signo de los movimientos al utilizar el botón "Grabar".
• Se ha corregido el error "Record/Key deleted", que se presenta en el manejador de operaciones cuando se procesa una operación y se tienen las siguientes opciones: Funciones avanzadas: desactivado; filtro de Año, mes o semana: activado; se tiene el sistema configurado para trabajo en red.
• En la configuración de los centros de costos de Maq. & Equipo en el paso "Traslado valores CC", no está cargando el listado de activos, al dar clic en la linterna de la columna “Activo”, este problema se ha corregido.
• Se corrige un error que se presenta cuando se duplica un tipo de documento soporte, error: la máscara está repetida.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 15 (19 ene. 2007):

• Nuevo campo disponible para el diseño de facturas: descripción del producto.
• Nuevos campos disponibles para el diseño de documentos: Valor por cobrar, valor en letras por cobrar, usuario que crea la operación.
• Ahora el informe de ventas por clasificador incluye también las ventas que se hayan registrado sin determinar el cliente.
• Cuando se hace una distribución por medio de un nodo distribuidor por criterio utilizando un centro de costos fuente (cc con distribución automática) retorna algunos centros de costos no vigentes.
• Se corrige un error que se presenta en la consolidación de auxiliares privados con cuentas.
• Se ha corregido un error en la eliminación de una cuenta, este se presenta solo si la cuenta se ha usado en el maestro de medios magnéticos.
• En la modificación de la operación de finalización de órdenes de producción, en ocasiones se cambia la cuenta de pérdida indicada por la cuenta por defecto, este error ha sido corregido.
• Cuando se modifica un elemento de control, por el asistente de edición, que es alias de otro, se estaban perdiendo las cuentas que se le habían configurado.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 14 (12 dic. 2006):

• Se corrige un error en la distribución que realiza el sistema en el cierre de mes.
  IMPORTANTE! Es muy recomendable que reprocese nuevamente los cierres de mes de los años no cerrados, solo si utiliza la opción Traslados entre CCs y distribuciones automáticas, con nodos distribuidores por criterio.
• Cuando se modifica la lista de precios de un producto que no tiene configurado el concepto de IVA y la lista de precios incluyen IVA, se presenta el error: "La lista de precios incluye IVA y el producto no tiene definido...", este error se ha cambiado por una advertencia.
• Ahora la operación de movimiento contable procesa correctamente el código del banco.
• Se incrementó el número de renglones disponibles en las operaciones de abono a cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
• Se corrige un error en la verificación de elementos de control.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 13 (23 sep. 2006):

• Se ha corregido un error en la distribución de costos de maquinaria y equipo,.Se recomienda desprocesar y procesar las operaciones de Acciones de fin de mes (Cierre de mes).
• Ahora la cantidad de labor en la aplicación de insumos es calculada correctamente cuando la cantidad de labor en la aplicación de mano de obra era desconocida.
• Ahora es posible imprimir correctamente, desde una operación de venta de activos fijos, la factura de venta.
• Se eliminó un mensaje de error que podía aparecer al cerrar la ventana de importación de operaciones o al hacer doble clic sobre una operación a importar.
• Verificación de integridad referencia: Ahora antes de mostrar que un número de documento (doc.#) está repetido, se verifica que tipo de incremento tiene éste.
• Se corrige un error que se presenta en el informe "Listas de precios - varias", cuando se utiliza en la lista 3 la opción "Margen de utilidad" y alguno de los elementos de control de la lista 2 tiene el precio en cero.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 12 (24 Oct. 2006):

• Se ha corregido un error en la importación de archivos de sincronización, el cual reiniciaba el contador del siguiente archivo a importar (comenzando en 1 nuevamente).
• Se ha corregido un error que se presenta en algunos archivos de ContaExcel cuando se pide el saldo de una cuenta de ingresos o egresos.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 11 (Oct 14):

• Se ha realizado un cambio en la nota aclaratoria del certificado de retención en la fuente.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 10 (12 oct. 2006):

• Se han mejorado los informes de anexos (De retención, IVA, etc.) donde se puede ver el detalle por cada documento, así como el porcentaje aplicado en cada valor.
• Al generar totales agrupados y luego agrupar por una columna, en ocasiones se mostraba el texto "0.00" junto a la descripción de la columna agrupada.
• Se ha corregido un error que se presenta al cambiar la descripción de un perfil de seguridad, por medio del maestro de perfiles.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 9 (10 oct. 2006):

• Ahora los documentos diseñados por el usuario que están basados en la nota contable simple, nota contable ampliada y nota contable con cheque, se imprimen correctamente.
• Se corrige un error en el cálculo del porcentaje de distribución cuando se usa en los nodos distribución por criterio en el paso 3, las opciones: Por producción, por movimiento cuenta, por uso Maq., y equipo.
  Este error se presenta sólo si tiene subcentros de costos como hijos de centros de costos imputables.
  Este error puede afectar la operación acciones automáticas de fin de mes, si tiene activa la opción Traslado entre CCs. Si éste es su caso, es muy recomendable que reprocese los años no cerrados.
• Se corrige un error de precisión que se podía presentar al procesar una planilla de labores que tuviera labores con cantidades pequeñas imputadas a nodos distribuidores, y teniendo algún centro de costos destino con una proporción muy pequeña entre todos los centros de costos que reciben distribución. Ejemplo de registro donde podía ocurrir el error:
  Centro de costos: Distribuidor1, Cantidad de labor: 30 un, CCs destino: A (50%), B (49.92%), C (0.08%).
• Se recomienda hacer una verificación de integridad referencial [Menú: Mantenimiento > Verificar integridad referencial] y ver si hay descuadre en los movimientos contables por alguna planilla de labores.
• Se ha corregido un error que se presenta al recuperar una copia de seguridad que fue realizada en otro computador. (Err. 308...)
• Se han realizado otras mejoras varias. 

 Parche 8 (18 Sep 2006):

• Ahora el informe de costos de un CC estándar, podrá mostrar la información de producción registrada por planillas, calculando el costo por unidad.

• Ahora la consulta de Ejecución Presupuestal coincide exactamente con las tablas comparativas de Ejecución Presupuestal.

• Ahora en el abono a cuentas por cobrar, el sistema usa correctamente la información del vendedor (si es una CxC por una factura de venta) para el cálculo de descuentos y/o cargos (p.e. Comisiones).

• Se ha corregido un error, el cual se presenta cuando se tiene el programa funcionando en una red local y se recupera una copia de seguridad en el equipo servidor, se pierden los permisos de los archivos, por consiguiente no se puede acceder el área de trabajo desde los otros computadores.

• Se corrige un inconveniente que se presenta cuando el nombre del usuario de Windows es muy largo.

• Se han realizado otras mejoras varias. 

Parche 7 (1 septiembre 2006):

• Se ha corregido un error en el proceso de las órdenes de producción y trabajo: Cuando se procesa una orden de producción o trabajo, el sistema crea automáticamente el centro de costos correspondiente, y asigna como código a éste centro de costos el número de documento de la operación, pero en ésta asignación, el sistema estaba botando el último dígito.
  Es muy IMPORTANTE que una vez se aplique este parche, procese nuevamente todas operaciones del manejador de operaciones, y realice las correcciones necesarias a las operaciones que referencian a los centros de costos que tenían mal el código.
• Ahora los ajustes por inflación de los productos procesados en una operación de devolución en ventas se calculan correctamente.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 6 (8 agosto 2006):

• Sólo si su configuración es de Colombia:
  En el maestro de conceptos de liquidación en ingreso y en egreso, se le ha creado 2 hijo condicionados al concepto "RETSERG - Ret. por servicios en general", estos son:
  "RETSERG1 - Ret. por servicios en general (6%)" y "RETSERG2 - Retención por servicios a declarantes DR 3110 de 2004 (4%)".
  Recomendación:
  Para automatizar la retención por servicios que corresponde a cada terceros, debe entrar al maestro de terceros y en el paso 2 - Clasificación legal, active la casilla "ED - ED - Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)" a los terceros que son declarantes o que sus ingresos son superiores al valor estipulado en el decreto 3110 de 2004.
• Se corrige un error que no permitía ver el informe de Listado de terceros cuando se registran los nombres y apellidos de los terceros por separado.
• Se mejora la velocidad de procesamiento de la operación de compras.
• Se corrige un error que no permitía hacer cierre de mes con "Auto activación de cuentas", sobre los centros de contos de producción.
• Se han realizado otras mejoras varias. 

Parche 5 (26 julio de 2006):

• Ahora se puede ver correctamente el código/nombre del vendedor en la consulta de saldos de cuentas por cobrar.

• Ahora es posible hacer imputaciones directas de ingresos y gastos a los centros de costos que ya han sido finalizados. 

• Se incluyen mejoras varias al reporte de indicadores empresariales.

• Ahora los indicadores por semana se calculan y grafican correctamente. 

• Se corrige un error en los centros de costos estándar y maquinaria y equipo, el cual se presenta cuando se ha programado traslados de valores utilizando un activo.
  Error "El activo, no existe o no está vigente en la fecha de trabajo.", siendo que si está vigente.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 4 (17 julio 2006):

• Se corrige un error de verificación en la operación de ventas, cuando se usa una lista de precios con IVA y se factura algún producto que no tiene definido el concepto de IVA.
• Se corrige un error que se presenta al crear un tercero cuando el código de identificación incluye uno de los caracteres "/" ó "#".
  Error: No se puede calcular el dígito de verificación.
• En la creación de elementos de control se ha ampliado los caracteres permitidos en el código de identificación, restringiendo solamente los caracteres: ', ", %, y _
• Se corrige un error que se presentaba ocasionalmente en la creación de elementos de control desde una operación (por medio de la llave).
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 3 (1 julio 2006):

• Se mejora el proceso de cálculo de aplicación de insumos en observaciones de labores.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 2 (28 junio 2006):

• Se comprueba y actualiza la información de las planillas de labores y movimientos para prevenir problemas de cálculo en los informes de estadísticas y rendimientos.

• Ahora los cheques se imprimen con la fecha del cheque especificada y no con la misma fecha de la operación.

• Cuando se tiene personalizado el manejo de cuentas por elemento de control y se abre el asistente del elemento para modificarlo, se estaban reemplazando las cuentas asignadas por las del grupo de inventario.

• La opción "Importar movimiento externo", se ha habilitado para todos los niveles del programa. ver Menú: Mantenimiento > Sincronización.

• Al finalizar una orden de trabajo o de producción, no se estaba marcando como cerrada en el explorador de ordenes.

• Al separar nombre y apellido en el maestro de terceros, si no esta dado internamente el valor para Persona jurídica, no se estaba haciendo la separación.

• Se ha corregido la verificación del maestro de precios, el cual muestra el error "- La lista de precios #, incluye IVA y el producto...", así la lista de precios # no tuviera un precio asignado.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 1 (14 junio 2006):

• Se corrige un error en la distribución de costos automática del cierre de mes para centros de costos acumuladores que fueron creados bajo un agrupador u otro centro de costos.
• Se corrige un error en el cálculo de la cantidad consumida de productos en el informe de Costos de producción por actividad agrícola o por actividad empresarial.
• Ahora el cálculo del costo por unidad en el informe de estadísticas por centro de costos, se hace correctamente.
• Se corrige un error en el cálculo de los totales de egresos y utilidad en los informes de ejecución presupuestal.
• Se corrige un error que se presentaba al imprimir un comprobante de pago de planilla de labores desde la operación Planilla de labores.
• Se corrige un problema en el informe de saldos de cuentas por tercero que no mostraba los saldos de las cuentas que no tenían un saldo anterior.
• Se corrige un error que se presenta cuando se tiene activada la opción "Esta aplicación es usada en modo multiusuario en el mismo computador" y el nombre del usuario es Windows es de más de 12 caracteres.
• Se corrige un error en la configuración de formatos para medios magnéticos, con relación al "Tope".
• Al recodificar una tabla de pagos salía el error: "Field ITablaPago not found".
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 4:

• Se corrige un error que se presenta cuando se tiene activada la opción "Esta aplicación es usada en modo multiusuario en el mismo computador" y el nombre del usuario es Windows es de más de 12 caracteres.

• Al recodificar una tabla de pagos salía el error: "Field ITablaPago not found".

• Cuando se tiene personalizado el manejo de cuentas por elemento de control y se abre el asistente del elemento para modificarlo, se estaban reemplazando las cuentas asignadas por las del grupo de inventario.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 3 (1 julio 2006):

• Ahora es posible cambiar el número de documento para los tipos de documento soporte cuya máscara incluye caracteres para el año, mes o semana.
• Al explorador de movimientos contable, se la ha adicionado la posibilidad de totalizar por "Valor base".
• Se mejora la velocidad de la Consulta de Cuentas por Cobrar/Pagar por edades.
• Se mejora la visualización de la cantidad de producto, en el informe de saldos de inventario.
• Al recodificar un usuario del sistema, no se estaba realizando el cambio en el listado de operaciones.
• Se revisa la importación de datos de una tabla DB el maestro de precios.
• En el explorador de mov. contable, se pierde la columna "Referencia", cuando no se tiene el módulo de Automatización de documentos.
• Se corrige cálculo de la amortización de los activos diferidos cuando la cuenta de amortización/depreciación es diferente a la cuenta del activo.
• Se mejora la velocidad al separar el dígito del código del tercero.
• Se corrige un error que se presentaba en el cierre de mes, cuando se hacía la distribución y no había peso.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 2: (2 de mayo  de 2006)

• Se ha mejorado el reporte de "Numeración de libros", para que nombres de libros extensos.
• Se corrige un error que podía aparecer al consultar el Mayor y Balances con terceros.
• Se corrige un error que impedía modificar la fecha estimada de pago en la forma de pago y de cobro de las operaciones.
• Se corrige la fecha de vencimiento en los documentos para imprimir facturas.
• En la creación de terceros, Se ha adicionado una etiqueta que muestra el "D.V. esperado", dígito de verificación esperado según el código (NIT) dado.
• Se ha corregido la verificación de cuentas, la cual mostraba algunos errores inexistentes.
• En el nivel uno del programa, se había desactivado la configuración de cartera en el asistente de cuentas.
• Se han corregido otros errores varios.

Parche 1: (22 de abril  de 2006)

• Se incorpora la posibilidad de definir el símbolo monetario ($, U$, etc.) cuando se factura o cotiza usando otra unidad de moneda.

• Se incorpora el manejo de moneda extranjera en las operaciones de abono a cuentas por cobrar y por pagar.

• Al explorador de movimiento contable, se le adiciona la columna "CC de producción".

• Se mejora el informe de Detalle de cuentas por cobrar/pagar, solicitando al usuario que determine si quiere ver el plazo en días o en meses.

• Se corrige la consulta de drill down para el informe de ejecución presupuestal.

• Se mejora la utilidad de recuperar registros perdidos.
  Ver Menú: Mantenimiento > Recuperar registros perdidos.

• Se mejora la verificación de release/parche del programa vs. copia de seguridad.

• Ahora el registro de sincronización de datos, muestra el nombre de los archivos importados y exportados (requiere hacer un reíndex detallado previamente).

• Se corrige un error que se presenta al recodificar un elemento de control.

• Se corrige un error que ocasionalmente se presenta al cambiarse de área de trabajo.

• Se corrige un problema en el cálculo de la fecha estimada de pago de las cuentas por cobrar en las operaciones de ventas de productos, ingresos y creación de cuentas por cobrar.

• Se corrige el cambio del número de documento al cambiar la fecha de soporte en una operación.

• En los centros de costos estándar y maquinaria y equipo, no se estaba guardando los cambios que se realizan en los meses de distribución automática.

• Se corrige un error presentado al obtener los informes de Mayor y Balances con terceros, Inventario y Balances e Inventario y Balances a 2 columnas; cuando se tiene activa la opción de manejar los nombres y apellidos de los terceros por separado.

• Se han corregido otros errores varios.

Parche 24:

• Se corrige un error de precisión que se podía presentar al procesar una planilla de labores que tuviera labores con cantidades pequeñas imputadas a nodos distribuidores, y teniendo algún centro de costos destino con una proporción muy pequeña entre todos los centros de costos que reciben distribución. Ejemplo de registro donde podía ocurrir el error:
  Centro de costos: Distribuidor1, Cantidad de labor: 30 un, CCs destino: A (50%),
  B (49.92%), C (0.08%).
• Se recomienda hacer una verificación de integridad referencial [Menú: Mantenimiento > Verificar integridad referencial] y ver si hay descuadre en los movimientos contables por alguna planilla de labores.
• Se ha corregido un error que se presenta en algunos archivos de ContaExcel cuando se pide el saldo de una cuenta de ingresos o egresos.
• Se ha mejorado la opción Copiar operación.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 23 (10 Oct. 2006):

• Se ha corregido un error, el cual se presenta cuando se tiene el programa funcionando en una red local y se recupera una copia de seguridad en el equipo servidor, se pierden los permisos de los archivos, por consiguiente no se puede acceder el área de trabajo desde los otros computadores.
• Se han realizado otras mejoras varias. 

Parche 22 (1 julio 2006):

• Se mejora el proceso de cálculo de aplicación de insumos en observaciones de labores.
• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 21 (29 julio 2006):

• Se corrige un error de visualización en la cantidad de producto en el informe de saldos de inventario.

• Se corrige un error que se presenta en la importación de datos de una tabla DB el maestro de precios.

• En los centros de costos estándar y maquinaria y equipo, no se estaba guardando los cambios que se realizan en los meses de distribución automática.

• Cuando se tiene personalizado el manejo de cuentas por elemento de control y se abre el asistente del elemento para modificarlo, se estaban reemplazando las cuentas asignadas por las del grupo de inventario.

• Se han realizado otras mejoras varias.

Parche 20 (11 abril de 2006):

• Se corrige un error en el centro de costos maquinaría y equipo, éste se presenta cuando el código del activo es mayor a 32700.
• Al cambiar de área de trabajo, a veces se desparecen íconos de la barra de herramientas, este inconveniente se ha corregido.
• Sistema de sincronización de datos, al importar: si el archivo sincronización trae operaciones que también están en el computador destino y éstas tienen fechas diferentes, el sistema no las está dejando como pendientes, las importa directamente, este inconveniente ha sido corregido.
• Se han corregido otros errores varios.

Parche 19 (14 marzo 2006):

• Se corrige un problema en la visualización del tercero al imprimir en calidad de borrador una nota contable, teniendo configurada por defecto, la impresora Epson FX-1050 (Posiblemente suceda con otros tipos de impresora de matriz de punto).
• Se ha corregido un error en el reindex.
• Se corrige un error que se presenta al cerrar un archivo xls desde el visualizador de hojas de cálculo, solo cuando se han realizado cambios y no se ha grabado.
• Se ha corregido la unidad de medida de las unidades de los CC en la columna "Observaciones" de la operación "Contrato de labores".
• Se habilita en el árbol de nodos el manejo de las categorías "Ordenes de trabajo" y "Líneas de producción".
• Se han corregido otros errores varios. 

Parche 18 (24 febrero de 2006):

• Se corrige un error en las cantidades requeridas al mandar a imprimir una orden de producción con requisición.
• Al hacer distribuciones, el sistema estaba llevando un porcentaje a los centros de costos finalizados y con cierre de ciclo de costos.
  Recuerde que al finalizar un centro de costos puede dejar pendiente el cierre de ciclo de costos para el final del mes. Ver paso 3 de la operación de finalización.
• Se corrige el error de "El centro de costos no está vigente" en el cierre de ciclo de costos para un centro de costos que se había finalizado anteriormente dejando pendiente el cierre de ciclo de costos para más adelante.
• En la operación de movimiento universal de inventarios, se corrige un error en el signo del costo del egreso que queda en el movimiento de inventarios.
• Se corrige un error de proceso en la operación de ajustes de inventarios, cuando se especifica una cantidad negativa, es decir, cuando se quiere disminuir la cantidad en inventario de un producto.
• Se corrige un error que se presenta cuando en un elemento de control se cambia la unidad de compra por una diferente a la unidad de uso y luego se entra al asistente del elemento de control, este cambio se pierde.
• Cuando la ubicación del área de trabajo tiene un nombre con tilde (una de las carpetas tiene tilde), se presenta un error al Reindexar, el cual fue corregido.
• Cuando se dispone del Balanced Scorecard no presenta la posibilidad de consulta, este inconveniente ha sido corregido.

Parche 17 (10 febrero de 2006):

• Se corrige sistema de ajustes por inflación a las depreciaciones. Se recomienda desprocesar y volver a procesar las operaciones del año para que el sistema calcule correctamente.
• Se ha mejorado el visualizador de hojas de Cálculo, ver [Menú: Informes > Informes contaExcel y Mis informes ContaExcel].
• Se adiciona una nueva opción para la visualización de nodos, en el manejador de nodos. Ver [menú: Mantenimiento > Configuraciones de Usuario > Aplicación > Visualización > Filtro de visualización de centros de costos], opción "Visualizar todos los nodos sin tener en cuenta la fecha de trabajo".
• En el asistente de elementos de control, se ha adicionado al menú configuración la opción "Abrir listado de partes al adicionar un elemento.", si desactiva esta opción, no se mostrará el listado de partes, cada que adicione un elemento.
• En ocasiones al abrir por medio de la linterna el maestro de tercero o de elementos de control para seleccionar un registro, se pierde la venta, este error se ha corregido.
• Ahora la máscara para tipos de documento soporte acepta 1 espacio es su definición.

Parche 16 (2 Febrero):

• Se corrige un error de cálculo en el rendimiento de las labores en la consulta de observaciones de labores, cuando una labor en un centro de costos se realiza bajo varios tipos de contrato al mismo tiempo.
• Se mejora el proceso de cálculo de las amortizaciones y ajustes por inflación para los activos diferidos.
• Se corrige un error que se presenta en ocasiones al cambiar la fecha en los exploradores de movimiento.
• En el sistema de copias de seguridad, se han adicionado unos mensajes adicionales los cuales informan la razón por la cual no se pueden obtener/recuperar algunas copias de seguridad.
• Se corrige un error menor en la creación de centros de costos.
• Se corrige un error que se presenta al actualizar del Release 47 al Release 49, solo si tenía el parche 13, 14 o 15.

Parche 15 (30 Enero):

• Se corrige un error en ContaExcel, el cual se presenta con algunas fórmulas y genera mensaje de error: "Error en la construcción de la fórmula" . Este error también afecta los informes de ContaExcel de IVA, RETEFUENTE entre otros.
• Se corrige un error que se presenta en las matrices de saldos, el cual se presenta al seleccionar todos los movimientos de las cuentas.
• Se corrige un error del cálculo en los saldos anteriores para el informe de estados financieros, cuando se tiene la fecha de trabajo en determinado año y se pide el informe sobre un rango de fechas del año anterior.

Parche 14:

• Se actualizan los porcentajes y valores base de IVA y retefuente para el 2006. Para revisar estos cambios: entre al Plan de cuentas y en configuración avanzada seleccione "Conceptos de liquidación". También se Adicionan los archivos de ContaExcel: Formulario de RETEFUENTE 2006 en ContaExcel.xls y Formulario de IVA 2006 en ContaExcel.xls.
• Se ha corregido el sistema de amortización de ajustes por inflación de los activos diferidos.
• Se soluciona un problema al cambiar el tipo de documento en una operación, de uno que no permite modificar el número de documento a otro que si lo permite.
• Se corrige un problema menor en los cálculos del proceso de cierre de ciclo de costos.
• Se corrige el informe de costos de producción por actividad que en algunas ocasiones podía sumar erróneamente el total de costos de producción.
• En la operación de orden de producción, ahora es posible seleccionar varios pedidos a la vez, por medio del botón "cargar productos de pedido" (botón flecha verde).
• Se ha corregido un error, el cual no permitía crear áreas de trabajo con la licencia cliente consulta.
• Se corrige un error en el maestro de elementos de control, el cual no permitía activar algunos valores como: Control de inventario, Consume o materia prima, Mercancía venta y Producto o servicio, siendo que el grupo de inventario asignado si los tenia activados.
• Se ha corregido un error en la opción de recodificación de una cuenta, la cual no permitía recodificar la cuenta y a la vez pasarla a otro padre.
• Cuando se tiene configurado para que el sistema inicie sesión con la fecha del computador (ver Menú: Mantenimiento > Configuraciones de usuario > Aplicación > visualización), el usuario cambia la fecha de trabajo y luego se procesa una operación el sistema cambia la fecha de trabajo nuevamente por la fecha del computador, este error ha sido corregido.
• Se ha corregido un error el cual puede hacer que se presenten inconsistencias en los datos de una empresa, solo sucede si en el área de trabajo tiene creadas varias empresas. Por ejemplo, este error puede hacer que la verificación de integridad referencial reporte advertencias (en azul) sobre el cargue inicial, sin existir realmente, entre otros.

Parche 13 (11 Enero):

• Se corrige el contador de semanas, ya que estaba calculando la primer semana de enero del 2006 como la semana 0, siendo la 1, es muy recomendable que reprocese las operaciones de este año.
• En los informes de observaciones de labores, se corrige un error de cálculo en las cantidades de recurso y jornales de las labores que se hacen sobre un mismo centro de costos usando dos tipos de contratación diferentes.
• Se ha corregido un error que se presenta al editar un tipo de documento soporte error: "Invalid use of keyword. Token: ))...".

Parche 12 (12 Diciembre):

• Se corrige error, "cuenta no puede ser blanco", el cual se presenta al procesar la operación de cierre de mes, este se presentaba solo cuando un cultivo, centro de costos dinámico o centro de cotos de producción se activa (por la operación de activación) y se indica que no es destinado a la producción.
• Se corrige el procedimiento que cambia la fecha del cheque en una operación al cambiar la fecha de soporte de la operación.

 Parche 11 (Diciembre 10):

• Se corrige el procedimiento de cálculo de ajustes por inflación de centros de costos en desarrollo.
• Se corrige el informe de saldos de terceros por cuenta que, al desmarcar la opción de incluir terceros con saldo en cero, omitía los terceros sin movimiento en lugar de omitir los terceros con saldo en cero.
• Al hacer drill down de un producto en los saldos de inventarios, el movimiento no se estaba mostrando con la fecha final correcta.
• La operación de ajustes de inventario ahora permite ajustar positivamente un producto que ya se encontraba con saldo en 0.
• Se corrige un problema que impedía que se mostraran los botones para crear cuentas o terceros (llavecita) desde la forma de pago de algunas operaciones.

Parche 10 (6 Diciembre 2005):

• Se corrige un error que podía aparecer al pedir un informe de Costos de producción por actividad.
• Se mejora la impresión de una factura desde la operación de Ingresos varios.
• Se corrige un error que se mostraba al tratar de procesar una operación de activación de un centro de costos que no está destinado a la producción.
• Se corrige un error que no permitía procesar una operación de venta cuando se imputaba a un distribuidor por criterio y éste, al momento de hacer la venta no generaba pesos de distribución.
• Se corrige la impresión de comprobantes de ingreso y facturas desde la operación de venta de activos fijos.
• Se mejora la verificación de la operación Planilla de uso y/o consumos.
• Se corrige error, al imputaba a un distribuidor por peso y éste, al momento de hacer la distribución no generaba peso, el valor distribuido no se redirecciona al cc general.

Parche 9 (22 Noviembre 2005):

• Se corrige un problema ocasional de descuadre en pesos o centavos al procesar operaciones de venta de productos con cargo a distribuidores.
• Se corrige un error en la unidad del producto, al imprimir documentos desde una orden de compra o compra de productos que entran con una unidad (ej: lts.) y salen con otra (cc.).

Parche 8 (21 Noviembre 2005):

• Se corrige un problema importante en el módulo de activos. Se deben reprocesar las operaciones que se hayan procesado con el parche 7.
• Se ha corregido un error que se presenta al procesar una operación vacía y en el campo detalle se ha usado comillas dobles.
• Se mejora el desempeño de la operación de movimiento contable cuando se registran movimientos imputados a nodos distribuidores.
• Se quita la dirección como dato anexado al nombre del tercero en el informe de Inventario y Balances.

Parche 7 (11 Noviembre 2005):

• En el maestro de conceptos de liquidación en egreso, concepto "ReteIVA a RC", se corrige el porcentaje (a 8%).
• Se corrige error generado al actualizar bases de datos anteriores al R40.
• Se corrige un error que se generaba en algunas ocasiones en el maestro de indicadores empresariales. También se corrige el acceso a la selección de un centro de costos desde un indicador con un parámetro de este tipo.
• Se corrige el cálculo y ajustes a la diferencia en cambio del cierre de mes.
• Se incorpora la posibilidad de cerrar ciclo de costos a centros de costos productores de servicios.
• Se adicionó un botón en la operación de cierre de ciclo de costos que permite marcar automáticamente todos los centros de costos de la lista.
• Se excluye del informe de saldos de inventarios, los productos a los que no se les lleva control de existencias.
• Mejora a los informes de caja diario adicionando indentación a las cuentas o tipos de documentos hijos.

Parche 5 (5 Noviembre 2005):

• En el nodo distribuidor por criterio, se corrige un error que había con las fechas de la última distribución, el cual hacia que la distribución del último ciclo de costos, se tomará incorrectamente.
• Se corrige en la operación de cotizaciones el error TOprOrd1List:GetMTotal, el cual se presentaba al ingresar el valor del producto.
• Se corrige un problema en el informe de Movimiento de cuentas por pagar o por cobrar en el cual siempre se incluían las cuentas cuyo saldo es cero.

Parche 4 (28 Octubre 2005):

• Se ha mejorado el sistema de reindexación de los datos, para que se puede recuperar el sistema ante caídas.
• se ha corregido un error que se presenta en el maestro de plan de cuentas, al copiar valores a hijos.
• Se corrige un problema de visualización en el paso 5 de la planilla de labores, al mostrar los valores acumulados de labores realizadas en una semana con las labores en proceso.
• Se corrige un error que se presenta con los documentos referencia de cartera, el cual no permitía cruzar las cuentas.
• Se ha corregido un problema en el importador de operaciones en el manejador de operaciones, el cual no permitía seleccionar varias operaciones.
• Se ha anexado una verificación cuando el sistema está en red, para prevenir conflictos de uso del sistema en opciones como: Reindex, copia de seguridad, etc.
• Y otros problemas menores.

Parche 3 (8 Octubre 2005):

• Se le ha corregido la configuración a la cuenta 133099 - Ajustes por inflación (1330 en la configuración internacional), a la cual se le han desactivado las opciones: Controla endeudamiento, Maneja sub-documentos, Exige tercero y discrimina por tercero.
• A la importación de datos (por sincronización), se le adiciona una verificación, la cual verifica el release y parche de los datos vs el release y parche del sistema, con el fin de que un release inferior no importe datos de un release superior.
• Estando en las operaciones de CxC o CxP y al seleccionar la cuenta por medio de la linterna, en ocasiones, se pone el nombre de la cuenta y no el código; este problema se presenta también en la selección del elementos de control en las operaciones de Ventas, planillas, consumos entre otras, este error ha sido corregido en este parche.
• Se corrige un error el cual no permitía eliminar un ítem de la tabla de valores por rango.
• Se verifica que el movimiento de de inventario tenga el Doc. # correcto.
• Ahora la planilla de pago y los comprobantes de pago de planilla de labores se agrupan por código del trabajador sin importar el nombre.
• Se corrigen los documentos de impresión de facturas que estaban dejando siempre un espacio en blanco reservado para las observaciones.
• Se corrige una problema en el dato de valor presupuestado del informe de ejecución presupuestal, cuando se obtiene el informe entre dos fechas con años distintos.
• Se corrige un error que dejaba el dato del cliente asignado en las facturas como vendedor 2 en el movimiento de inventarios.

Parche 2: (27 Septiembre 2005)

• Se ha corregido un error en la sincronización de datos, el cual no permite excluir las operaciones que están fuera del rango de numeración.
• Al importar operaciones y luego exportar, se están incluyendo las operaciones importadas inicialmente, esto se ha prevenido, para que solo exporte lo que realmente ha cambiado.
• Corrección a los documentos orden de compra y orden de pedido para que incluyan la observación.

Parche 1: (23 Septiembre 2005)

• Corrección al proceso de diferencias en cambio entre monedas del cierre de fin de mes.

• Ajuste al proceso de planillas que podía quedar con movimiento descuadrado si se usaban tipos de contrato para pagar con cuentas por pagar y al mismo tiempo se hacían descuentos a los trabajadores.

• Devolución en ventas de elementos compuestos ya no carga producto y partes a la vez.

• En liquidación de contratos (asistente del movimiento contable):
  1. Se exige la cuenta con la que se pagan los contratos.
  2. Siempre se abona a un anticipo así no se marque "Cargar cuentas por cobrar".
  3. Corrección al movimiento de abono al anticipo que lo cancelaba completamente así el valor a pagar no fuera suficiente.

• Corrección al error que se podía presentar al facturar cuando el sistema intentaba mostrar el total descontado.

• Corrección a una diferencia de centavos que se podía dar al cargar las ventas a un distribuidor de centros de costos productores que no hubieran producido lo suficiente para egresar.

• Al eliminar un centro de costos se generaba un error de SQL, el cual ha sido corregido.

• La sincronización exporta las operaciones de todas las empresas, no solo la de la empresa de trabajo.

• Al sincronizar datos, no se estaban incluyendo las operaciones anuladas, este error se ha corregido.

Parche 16.

• Se corrige un error en el reíndex.
• Sistema de sincronización de datos, al importar: si el archivo sincronización trae operaciones que también están en el computador destino y éstas tienen fechas diferentes, el sistema no las está dejando como pendientes, las importa directamente, este inconveniente ha sido corregido.
• Se han corregido otros errores varios.

Parche 15 (24 febrero 2006):

• Se corrige sistema de ajustes por inflación a las depreciaciones. Se recomienda desprocesar y volver a procesar las operaciones del año para que el sistema calcule correctamente los ajustes.
• Se corrige un error de presentación en el informe de movimiento de cuentas auxiliares cuando se filtra el informe con un rango de cuentas y terceros.
• Al hacer distribuciones, el sistema estaba llevando un porcentaje a los centros de costos finalizados.
• Se corrige un error de cálculo de saldos de terceros en el informe de saldos de terceros por cuenta.
• Se corrige un error que se presenta en las matrices de saldos, el cual se presenta al seleccionar todos los movimientos de las cuentas.
• Se corrige un error menor en la creación de centros de costos.

Parche 14 (27 enero 2006):

• Se ha corregido un error el cual puede hacer que se presenten inconsistencias en los datos de una empresa, solo sucede si en el área de trabajo tiene creadas varias empresas. Por ejemplo, este error puede hacer que la verificación de integridad referencial reporte advertencias (en azul) sobre el cargue inicial, sin existir realmente, entre otros.
• Se ha corregido un error en la opción de recodificación de una cuenta, la cual no permitía recodificar la cuenta y a la vez pasarla a otro padre.

Parche 13 (Enero 11):

• Se corrige el contador de semanas, ya que estaba calculando la primer semana de enero del 2006 como la semana 0, siendo la 1, es muy recomendable que reprocese las operaciones de este año.
• Se ha corregido un error que se presenta al procesar una operación vacía y en el campo detalle se ha usado comillas dobles.

Parche 12 (5 noviembre):

• En el nodo distribuidor por criterio, se corrige un error que había con las fechas de la última distribución, el cual hacia que la distribución del último ciclo de costos, se tomará incorrectamente.
• Se ha mejorado el sistema de reindexación de los datos, para que se puede recuperar el sistema ante caídas.
• Se le ha corregido la configuración a la cuenta 133099 - Ajustes por inflación (1330 en la configuración internacional), a la cual se le han desactivado las opciones: Controla endeudamiento, Maneja sub-documentos, Exige tercero y discrimina por tercero.
• A la importación de datos (por sincronización), se le adiciona una verificación, la cual verifica el release y parche de los datos vs el release y parche del sistema, con el fin de que un release inferior no importe datos de un release superior.
• Se corrige un error el cual no permitía eliminar un ítem de la tabla de valores por rango.
• Se ha corregido un error que se presenta en el maestro de plan de cuentas, al copiar valores a hijos.
• Los informes y consultas de cartera ahora incluyen las cuentas de las misma naturaleza del informe así tengan saldo negativo. Ej: Cuentas por cobrar negativas.

Parche 11: (27 Septiembre 2005)

• Se ha corregido un error en la sincronización de datos, el cual no permite excluir las operaciones que están fuera del rango de numeración.
• Al importar operaciones y luego exportar, se están incluyendo las operaciones importadas inicialmente, esto se ha prevenido, para que solo exporte lo que realmente ha cambiado.

Parche 10: (23 Septiembre 2005)

• Al sincronizar datos, ya se incluyen las operaciones anuladas. Si usted tiene operaciones anuladas y usa la sincronización de datos, realice los siguientes pasos para que estas se incluyan en la exportación:
  1. Entre al manejador de operaciones,
  2. Seleccione las operaciones anuladas,
  3. De clic derecho sobre una de ellas y seleccione Utilidades > Marcar para exportar en sincronización, listo.
• Ahora la sincronización exporta las operaciones de todas las empresas, no solo las de la empresa de trabajo.
• Se corrige un problema en las matrices de saldos, el cual no permitía que se aplicara el filtro especificado por el usuario.
• Corrección al proceso de diferencias en cambio entre monedas del cierre de fin de mes.
• El Cierre de ciclo de costos ya no hace autoactivación de cuentas al final del proceso.
• Ajuste en el proceso de las planillas de labores con contratistas en las que podía resultar diferencias al generar el movimiento contable.

Parche 9: (15 julio 2005)

• En el módulo de cartera se adicionó una opción que permite activar el abono en cadena a otras deudas, cuando hay un excedente en un cruce o abono a una cuenta por pagar o por cobrar; es decir, cuando el valor a abonar es mayor al saldo. Esta opción se encuentra en Mantenimiento->Configuraciones de usuario-> Módulos->Cartera.
• Se corrige un problema que no permitía cargar la observación al hacer un abono a una cuenta por pagar o por cobrar.
• El sistema ahora mostrará en la barra de título el último parche instalado, por ejemplo: R047 p9.
• Este parche cambia los números de documento a mayúsculas, con el fin de  poder relacionar más fácil estos documentos como referencia en el módulo de cartera.
• Se ha corregido un error en los nodos distribuidores por criterio, el cual no grababa el producto, al seleccionar el criterio de distribución por producción.

Parche 8: (8 junio 2005)

• Al imprimir un comprobante de ingreso/egreso desde un abono a cuentas por pagar o por cobrar, el detalle del abono ahora sale en un solo renglón incluyendo las observaciones.
• Se corrigió un problema en la creación/modificación de un tipo de contrato de mano de obra que mostraba una inconsistencia en los datos sin que fuera posible corregirla.
• Se incluyó un campo adicional para el diseño de cheques que muestre el valor en letras pero sin la sangría (espacio al comienzo del primer renglón).

Parche 7: (1 junio 2005)

• Cuando se escribía la fecha manualmente en el primer paso de una operación, el sistema no asumía los cambios.
• Se corrige un error que ocasionaba que, al seleccionar una cuenta por pagar o por cobrar desde una operación de abono, siempre apareciera el código de la primera cuenta del listado.
• Se corrige un error de procesamiento que dejaba el movimiento descuadrado al utilizar cuentas de cartera y valores negativos en las operaciones de gastos e ingresos.
• Corrección a los procesos internos del cierre de ciclo de costos.
• Se corrige un error en el "Listado de activos" (Field TaOtros not found), el cual no permitía visualizar otros activos en dicho informe.
• Se corrige un error en el informe de Ejecución presupuestal año, el cual presentaba los valores: total ingresos, total egresos y utilidad ejercicio están con signo trocado, lo cual hace que el porcentaje se calcule mal.
• Se ha mejorado notablemente el desempeño del manejador de operaciones. Cuando se tienen muchas operaciones, el manejador de operaciones se tornaba lento, este parche resuelve este inconveniente.
• Se ha corregido un error en el cierre de mes (Variant or safe array index out of bounds), el cual se generaba al distribuir costos de centros de costos de maquinaria y equipo programados.

Parche 1 al 6:

• Se eliminó el uso de la cuenta "puente" (Costos de materias primas) que se usaba en las ventas, consumos y traslados internos de productos elaborados por la empresa.
• Se mejoró la velocidad de carga de datos de cartera y deudas con proveedores en las operaciones de abono a cuentas por cobrar y cuentas por pagar, además de el cruce con cuentas de cartera en las formas de pago y de cobro.
• Se adicionó una opción de usuario que permite desactivar la verificación de la operación de ventas antes de imprimir un documento.
  Nota: En el release 48 se tendrá en cuenta esta opción para las demás operaciones).
• Corrección al informes financieros con saldos que presentaban problemas cuando, con la fecha de trabajo en un año dado, se solicitaba el informe con saldos en otro año distinto.
• Corrección en el proceso de la operación de ajuste de inventarios cuando se hace ajustes positivos, si no se especifica centro de costos el sistema ya no coloca como centro de costos productor (para ingresar el producto) el CC del inventario.
• Ahora anular cualquier operación es muy sencillo, solo basta con dar clic derecho sobre la operación y seleccionar la acción "Anular operación".
• Corrección al proceso de cierre de ciclo de costos para que ajuste correctamente los costos de los productos elaborados en un ciclo de costos y egresados en otro ciclo.
• Mejoras al proceso de la operación de ajuste de inventarios.
• Corrección a los exploradores de: saldos de inventario, CxX y CxP para que grabe correctamente la presentación de la ventana definida por el usuario.
• Corrección a los principales informes para que permitan imprimir correctamente un rango de páginas o una página en particular.
• Corrección al proceso de las operaciones de abono a cuentas por pagar y por cobrar para que en el movimiento contable quede registrado el tercero de transacción.
• Corrección a informes contables para que manejen correctamente cuentas con más de 10 dígitos.
• Cálculo de costo por unidad corregido en el Informe de labores por centros de costos.
• Informe de Estado de la producción ahora solo muestra los saldos de inventarios para el ciclo o rango de fechas seleccionado.
• Corrección al proceso de cierre de ciclo de costos cuando en el cierre del ciclo anterior quedaba producto en bodega producido por el centro de costos.
• Corrección al informe de Movimiento de cuentas por pagar o por cobrar que sacaba un error cuando se daba un rango de terceros y no existía movimiento.
• Informe de costos de producción ahora calcula correctamente el costo por unidad embodegada.
• Corrección en el explorador de inventarios, al ver el exp. de totales agrupados, no salía el 'total venta'.
• El Manejador de operaciones no estaba grabando los cambios realizados en la barra de operaciones.
• Garantiza que la autoactivación de cuentas se realice después del cierre de ciclo de costos, con el fin de que no queden saldos en las cuentas de resultados, para los centros de costos a los cuales se les hace cierre de ciclo de costos.
  Importante: este cambio, requiere que procese nuevamente las operaciones de "cierre del ciclo de costos".
• Corrige un error en el desproceso absoluto: Error "Invalid use of keyword. token: True)..."
• Activar la opción de "Grabar presentación actual" en maestros.
• Corrección a los certificados y anexos tributarios para que acepten cualquier rango de cuentas que determine el usuario.